Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dif slp Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Periodo 07 Julio 2022 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: Julio 2022 Nvo LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/4C1F11E2FC5ED9258625889100577713/$File/Julio+2022+Nvo+LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2022 01/07/2022 31/07/2022 2021 Enero-Diciembre Auditoría interna De Cumplimiento F.3 "Organo Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí" CGE/OIC/DIF/223/2022 CGE/OIC/DIF/225/2022 CGE/OIC/244/2022 "*Evaluar el sistema contable *Analizar que la contabilidad permita una expresión confiable. *Observar que los Estados Financieros se sujenten a criterios de utilidad. *Observar si las conciliaciones bancarias no presentan partidas en circulación mayores a 6 meses. *Evaluar la veracidad de los saldos de las cuentas reivasdas." "*Sistema Contable *Estados Financieros *Conciliaciones bancarias *Cuentas por cobrar " Artículo 43 y 44 BIS Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artúculo 29 frac. I, III, XII y XXVII Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. CGE/OIC/DIF/269/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/19B15664FBD8E0BD862588910055B5E1/$File/1.+Oficio+Notificación+resultados.pdf "*Conciliaciones Bancarias 1. Partida en circulación con atraso de conciderable *Almacen 1. Los Almacenes no cuenta con infromación qu respalde el importe expresado en el estado financiero. * Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios 1.Se detectaron importes que no fueron depositados de manera oportuna. *Expedientes de Personal 1. Se constató que hacen falta instrumentos de control y consulta archivística actualizados." http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/608FC58330F275DF8625889100560E17/$File/2.+Recomendaciones+hechas.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/0EC4D5ADB4F4B725862588910056457A/$File/3.+Informe+Final.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/E9EF69BFEA416E09862588910056FB73/$File/Acciones+determinadas+por+OIC.docx "Nazaret López Dávila Director General del Instituto Geriátrica Dr. Nicolas Aguilar" 7 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/57356514549071D2862588910057383D/$File/4.+Aclaraciones.pdf 7 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/663213C14CFF01778625883A006514A5/$File/PAA+OIC+2022+Transparencia.xlsx Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí 05/09/2022 01/08/2022 NO SE GENERA Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 411601080B5F6E988625889100574CD8 Creado el 08/01/2022 09:55:21 AM Carátula de registro A2B8C0A7CB3A888286258891005751A8 Autor dif slp Registro 4C1F11E2FC5ED9258625889100577713 Tipo de documento 1 Registro general