Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ceeav slp Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Periodo 11 Noviembre 2022 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/57A996A32839148F8625892F005ECDE6/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2022 01/11/2022 30/11/2022 2021 Enero Diciembre Auditoría externa Financiera y de Cumplimiento a las Operaciones de esta Entidad CGE/DGCA/DAGP/IB.17-2022 Contraloria General del Estado CGE/DGCA-903/DAGP-0251/2022 CGE/DGCA-903/DAGP-0251/2022 0 Fiscalizar la gestion financiera de los recursos transferidos por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, de conformidad con lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, con el objeto de verificar y promover el cumplimiento de sus programas y actividades sustantivas, para determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se administraron los recursos públicos que le fueron suministrados y comprobar que, en el desarollo de las actividades, los servidores públicos cumplieron con las disposiciones aplicables y observar los principios que rigen al servicio público. Inventario y resguardo de los bienes, cuentas por pagar, ingresos, gasto corriente, servicios personales, capitulo 1000, capitulo 2000, capitulo 3000, capitulo 6000, sistema contable Artículos 43 y 44, fracciones I, II, III, IV, V, VI VII, VIII, XX, XXII, XXVII y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de SLP; 15 fracción II, XXXII y XLV, 19 fracción, I, II, IV, VIII, XV y XVII, del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado. CGE/DAGP-0313/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6EF05862CD1CBEFA8625892F005DDE85/$File/Hipervinculo+OFICIO+NOTIFICACION+RESULTADOS.pdf "Control Interno: El Control Interno para la gestion de los recursos es satisfactorio, ya que cuenta con estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de sus actividades que se consideran suficientes para garantizar el cumplimiento de la normativa y la transparencia en la operacion de los recursos. Inventario y resguardo de los bienes: Se comprobó que los bienes muebles por un monto de $1,266,723.45 se encuentran en una cuenta especifica del activo en la información contable, verificando su existencia mediante prueba selectiva que los bienes existan y esten en uso, y que el mismo ampare el total de los bienes, se verifico la existencia de integración de depreciaciones, el calculo y su registro en el estado de posicion financiera. Ingresos: Los ingresos registran un monto de $39,329,423.67 proveniente de las transferencias y asignaciones afectuadas por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí a través de la Secretaria de Finanzas, verificando que éstas son debidamente soportadas con los documentos comprobatorios correspondientes los cuales una vez analizados y verificando su procedencia se considera el cumplimiento aplicado conforme a su normatividad. Capítulo 1000: Se verifico el ejercicio del capítulo 1000 por $24,891,685.43 integrado por $9,810,590.51 de remuneraciones al personal de caracter permanente $12,462,412.54 de remuneraciones al personal de caracter transitorio, $995,320.00 de remuneraciones adicionales y especiales, $1,348,877.34 de Seguridad Social y $274,485.04 de Otras Prestaciones Sociales y Economicas autorizados por la Oficialia Mayor, sieno competencia de la CEEAV remitir a Oficialia la nomina y controles de asistencia." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3B1B146311D4B46C8625892F005E1449/$File/Hipervinculo+RECOMENDACIONES+HECHAS.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A91BDE3A08F7C3B98625892F005E291E/$File/Hipervinculo+INFORMES+FINALES.pdf Los resultados alcanzados de metas y objetivos respecto de lo programado no difieren de los establecidos considerando que estos fueron satisfactorios, el ejercicio del gasto cumplió con la normatividad y los recursos humanos, materiales, financieros y tecnologicos utilizados para producirlos y otorgarlos son razonables. Dirección de Administración 0.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B53C20CF48AE5C688625892F005E4ED2/$File/Hipervinculo+NO+SE+GENERA.pdf 0.00 https://www.aseslp.gob.mx/PaginaWebDocs/Fiscalizacion/Universo/PAA2020.pdf Dirección Administrativa y Recursos financieros 06/01/2023 06/01/2023 Durante el presente mes no se realizó auditoría interna o externa a este Organismo según el artículo 19, fracciones I, II, V, VIII, XV del Reglamento Interno de la Contraloría Generl del Estado, por lo tanto no se generó Hipervínculo al oficio o documentos de notificación de resultados, Hipervínculo a las recomendaciones hechas, Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen, Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 432682469D3970618625892F005E8E56 Creado el 01/06/2023 11:15:30 AM Carátula de registro 59168D9326626C138625892F005EB43D Autor ceeav slp Registro 57A996A32839148F8625892F005ECDE6 Tipo de documento 1 Registro general