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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | seer slp |
| | Sistema Educativo Estatal Regular | | | |
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| Periodo | |
| 11 Noviembre | | 2022 |
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| Obligación | | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Egresos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | IV | | | |
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| C ) Inciso | | B | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84IVB_Noviembre2022.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/57BB67EB29E5DEE5862589130007EC1E/$File/LTAIPSLP84IVB_Noviembre2022.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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2022 01/11/2022 30/11/2022 144,653.29 ADRIANA PAOLA ALMENDAREZ GUERRERO Pago de factura No. 428 correspondiente a Alimentación CEDIES 07/11/2022 C002113234 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 28,300.65 ADRIANA PAOLA ALMENDAREZ GUERRERO Pago de factura No. 429 correspondiente a Alimentación CEDIES 07/11/2022 C002113234 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 177,279.84 ADRIANA PAOLA ALMENDAREZ GUERRERO Pago de factura No. 430 correspondiente a Alimentación CEDIES 07/11/2022 C002113234 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 142,917.82 ADRIANA PAOLA ALMENDAREZ GUERRERO Pago de factura No. 431 correspondiente a Alimentación CEDIES 07/11/2022 C002113234 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 154,185.08 ADRIANA PAOLA ALMENDAREZ GUERRERO Pago de factura No. 432 correspondiente a Alimentación CEDIES 07/11/2022 C002113234 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 230,917.62 ADRIANA PAOLA ALMENDAREZ GUERRERO Pago de factura No. 437 correspondiente a Alimentación CEDIES 07/11/2022 C002113235 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 92,661.45 ADRIANA PAOLA ALMENDAREZ GUERRERO Pago de factura No. 438 correspondiente a Alimentación CEDIES 07/11/2022 C002113235 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 124,903.30 ADRIANA PAOLA ALMENDAREZ GUERRERO Pago de factura No. 439 correspondiente a Alimentación CEDIES 07/11/2022 C002113235 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 8,723.39 ADRIANA PAOLA ALMENDAREZ GUERRERO Pago de factura No. 440 correspondiente a Alimentación CEDIES 07/11/2022 C002113235 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 97,522.13 ADRIANA PAOLA ALMENDAREZ GUERRERO Pago de factura No. 446 correspondiente a Alimentación CEDIES 07/11/2022 C002113236 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 93,771.44 ADRIANA PAOLA ALMENDAREZ GUERRERO Pago de factura No. 452 correspondiente a Alimentación CEDIES 23/11/2022 C002113237 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 105,823.58 ADRIANA PAOLA ALMENDAREZ GUERRERO Pago de factura No. 457 correspondiente a Alimentación CEDIES 23/11/2022 C002113239 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 15,776.72 COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN S.A. DE C.V. Pago de factura No. A77 18/11/2022 C000000317 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 41,665.50 JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO Pago de factura No. 0006947 correspondiente a Alimentación CEDIES 25/11/2022 C000000751 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 2,941.20 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV Pago de factura No. S4098611 correspondiente a Gas LP CEDIES 09/11/2022 C000020167 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 3,009.60 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV Pago de factura No. S4101384 correspondiente a Gas LP CEDIES 09/11/2022 C000020167 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 6,124.36 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV Pago de factura No. S4151758 correspondiente a Gas LP CEDIES 09/11/2022 C000020167 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 1,771.44 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV Pago de factura No. S4164785 correspondiente a Gas LP CEDIES 09/11/2022 C000020167 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 1,180.96 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV Pago de factura No. S4173412 correspondiente a Gas LP CEDIES 09/11/2022 C000020167 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 2,912.15 DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV Pago de factura No. S4173537 correspondiente a Gas LP CEDIES 09/11/2022 C000020167 BANORTE Profr. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Financieros 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 8,991.34 MEDWAG MEXICO S.A DE C.V Pago de Factura 11/11/2022 SP0000017322 BANORTE Prof. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Materiales 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 32,399.96 GUILLERMO ESCOBEDO MARTINEZ Pago de Factura 28/11/2022 SP0000017755 BANORTE Prof. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Materiales 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 32,399.96 GUILLERMO ESCOBEDO MARTINEZ Pago de Factura 28/11/2022 SP0000017754 BANORTE Prof. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Materiales 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 32,399.96 GUILLERMO ESCOBEDO MARTINEZ Pago de Factura 28/11/2022 SP0000017753 BANORTE Prof. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Materiales 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 32,399.96 GUILLERMO ESCOBEDO MARTINEZ Pago de Factura 28/11/2022 SP0000017752 BANORTE Prof. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Materiales 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 32,399.96 GUILLERMO ESCOBEDO MARTINEZ Pago de Factura 28/11/2022 SP0000017751 BANORTE Prof. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Materiales 08/10/2022 30/11/2022
2022 01/11/2022 30/11/2022 6,420.60 SECOMSE S.C. Pago de Factura 16/11/2022 SP0000017336 BANORTE Prof. Crisógono Sánchez Lara http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/1584077B38FD5D518625881E00027F9C/$File/Relación_Cuentas_Bancarias.docx Departamento de Recursos Materiales 08/10/2022 30/11/2022 |
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