Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dif slp Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Periodo 09 Septiembre 2022 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: Septiembre 2022 Nvo LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/78F01DB735960FE7862588D300587978/$File/Septiembre+2022+Nvo+LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2022 01/09/2022 30/09/2022 2021 Enero-Diciembre Auditoría interna De Cumplimiento C.2 "Organo Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí" CGE/OIC-DIF/229/2022 CGE/OIC-DIF/221/2022 N/A *Verificar el cumplimiento administrativo y operativo a cargo del programa Ayudas Funcionales y Servicios Asistenciales, autorizado con recursos del Ramo 33 Fondos de Aoprtación Multiple coorespondiente al ejercicio 2021 "*Sistema Contable *Comprobaciones *Contratos *Adquisicione *Adjudicaciones " Artículo 43 y 44 BIS Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artúculo 29 frac. I, III, XII y XXVII Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículo 28 de la ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. CGE/OIC-DIF/334/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/8e68585d7db01a02862581ca00568361?OpenForm&ParentUNID=A27754DBB21B5B97862588CB00621524&Seq=1#:~:text=y%20PNT%2DSIPOT-,http%3A//www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/7456AB6AAF587F9F862588CB00625783/%24File/1.%2BOficio%2BNotificaci%C3%B3n%2Bresultados%2BC.2.pdf,-Visor%20de%20Datos "*Comprobaciones: -No se cuenta con expediente unitario del prgrama. -Se tienen diferencia en existencias. -El proveedor surtió sillas de ruedas con caracteristicas distintas a las acordadas. -Puntos de aclaración en el padrón de beneficiarios. -Se detectó que se les brindó apoyo a personas que no son sujetos del mismo." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F2676BF213EED979862588CB0062AE12/$File/2.+Recomendaciones+hechas+C.2.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/728CCF6AF6CEC284862588D2006E069A/$File/3.+Informe+final+de+revisión+C.2.pdf De la auditoria practicada al programa de ayudas funcionales, servicios asistenciales, convenios y comodatos de la Dirección de Integración Social de Personas con Discpacidad no se tomaron acciones por parte del Órgano Interno de Control ya que las observaciones determinadas se solventaron en la preconfronta "C. María de los Angeles Frías Pérez Directora de Integración Social de Personas con Discapacidad." 8 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/BE8094CC28152B49862588D30049300E/$File/Tipo+de+acción+determinada+++C.2.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/663213C14CFF01778625883A006514A5/$File/PAA+OIC+2022+Transparencia.xlsx "Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí" 05/11/2022 05/10/2022 NO SE GENERA 2022 01/09/2022 30/09/2022 2021 Enero-Diciembre Auditoría interna De Cumplimiento F.4 "Organo Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí" CGE/OIC/DIF/312/2022 CGE/OIC/DIF/314/2022 N/A "*Evaluar el sistema contable *Que los Estados financieros cuenten con la armonización contable que la Ley determina. Conciliaciones bancarias no mayores a 6 meses. *Expedientes de personal actualizados" "*Sistema Contable *Estados Financieros *Conciliaciones bancarias *Cuentas por cobrar " Artículo 43 y 44 BIS Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artúculo 29 frac. I, III, XII y XXVII Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículo 28 de la ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. CGE/OIC/DIF/343/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/8e68585d7db01a02862581ca00568361?OpenForm&ParentUNID=A4DF50156CAB3153862588D300497D77&Seq=1#:~:text=y%20PNT%2DSIPOT-,http%3A//www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/46A2D9B25630F9AB862588D300498F9F/%24File/1.%2BOficio%2Bnotificaci%C3%B3n%2Bresultados%2BF.4.pdf,-Visor%20de%20Datos "*Expedientes de personal -Hacen falta sistemas de control y consulta archivístiva actualizados. *Adquisiciones -No se cuenta con un Comité que este constituido." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/16B31716ACE77AF8862588D30049D2ED/$File/2.+Recomendaciones+hechas+F.4.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/8e68585d7db01a02862581ca00568361?OpenForm&ParentUNID=595091815EFAB6A9862588D30049FA20&Seq=1#:~:text=y%20PNT%2DSIPOT-,http%3A//www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/B47FB9AFCBC4F787862588D3004A14F3/%24File/3.%2BInforme%2Bfinal%2Bde%2Brevisi%C3%B3n%2BF.4.pdf,-Visor%20de%20Datos De la auditoria practicada al Centro de Asistencia Social Margarita Maza de Juarez no se tomaron acciones por parte del Órgano Interno de Control ya que las observaciones determinadas se solventaron en la preconfronta. "C. Ana María Luqueño Castro Directora General del Centro de Asistencia Social Margarita Maza de Juarez" 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/8e68585d7db01a02862581ca00568361?OpenForm&ParentUNID=E6C2422F1E4D4CC4862588D3004A4542&Seq=1#:~:text=y%20PNT%2DSIPOT-,http%3A//www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/856787802D0B23C6862588D3004A627E/%24File/Tipo%2Bde%2Bacci%C3%B3n%2Bdeterminada%2B%2B%2BF.4..docx,-Visor%20de%20Datos 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/663213C14CFF01778625883A006514A5/$File/PAA+OIC+2022+Transparencia.xlsx "Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí" 05/11/2022 05/10/2022 NO SE GENERA Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 3C4271BBA803FADC862588D300585BDB Creado el 10/06/2022 10:06:22 AM Carátula de registro 0157E52B6A444BE7862588D30058606A Autor dif slp Registro 78F01DB735960FE7862588D300587978 Tipo de documento 1 Registro general