Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dapacvalles slp Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles Periodo 10 Octubre 2022 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.XLSX Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/947030FF82E17854862588F500641411/$File/LTAIPSLP84XXX.XLSX Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2022 01/10/2022 31/10/2022 2022 2022 Auditoría Interna De cumplimiento AA-07-CSCG-2022 Contraloría Interna 100/C.I./2022 100/C.I./2022 0 Verificar si se proporciona a los medios masivos de información la información oportuna y de primera mano en la cual se difundan campañas o mensajes dirigidos a la sociedad y que sea clara e ideal para el público Se determina que de acuerdo a la muestra señalada el Organismo Operador durante el período fiscalizado del 20 de Septiembre a la fecha del año en curso, cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables, respecto a las operaciones examinadas Manual de Organización y Funciones, Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosi y Reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/1A5B3873790A566A862588F50059F975/$File/OFICIO+O+DOCUMENTO+DE+NOTIFICACIÓN+DE+RESULTADOS+AUDITORIA+AA-07-CSCG-2022.PDF Se determina que de acuerdo a la muestra señalada, el Organismo Operador durante el período fiscalizado comprendido del 20 de Septiembre a la fecha en el año en curso, cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables, respecto a las operaciones examinadas. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F8405B6DC1926BFE862588F5005A4E14/$File/RECOMENDACIONES+HECHAS+AUDITORIA+AA-07-CSCG-2022.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/28F5AB75EE6A5DA3862588F5005AA259/$File/NO+INFORME+SOBRE+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+DE+LA+AUDITORIA+AA-07-CSCG-2022.pdf No se determinaron observaciones de consideración José Antonio Martínez Alvarez 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/28F5AB75EE6A5DA3862588F5005AA259/$File/NO+INFORME+SOBRE+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+DE+LA+AUDITORIA+AA-07-CSCG-2022.pdf 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/0ECC33DB6663637A862588F5005B0433/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2022.pdf Contraloría Interna 04/11/2022 04/11/2022 Durante el mes de Octubre se obtuvieron resultados de auditorías realizadas, en el programa anual de auditorías 2022 que se está llevando a cabo, Lo anterior con fundamento en el artículo 100 fracc. II, III, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 41 fracc. II, III, VIII y IX del reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 2022 01/10/2022 31/10/2022 2022 2022 Auditoría Interna De cumplimiento AC-13-RM-2022 Contraloría Interna 066/C.I./2022 066/C.I./2022 0 Verificar los procesos de adquisición de bienes y servicios de este Organismo Operador, determinando si su desarrollo se encuentra fundado y motivado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley de Adquisiciones para el estado de San Luis Potosí Se determina que de acuerdo a la muestra señalada el Organismo Operador durante el período fiscalizado del 13 al 27 de Julio del año en curso, cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables, respecto a las operaciones examinadas Manual de Organización y Funciones, Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosi y Reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/23BAB1D2C81A03ED862588F5005A0983/$File/OFICIO+O+DOCUMENTO+DE+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS+AUDITORIA+AC-13-RM-2022.PDF Se determina que de acuerdo a la muestra señalada, el Organismo Operador durante el período fiscalizado comprendido del 13 al 27 de Julio del año en curso, cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables, respecto a las operaciones examinadas. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/A59C77328D6B3DFD862588F5005A6196/$File/RECOMENDACIONES+HECHAS+AUDITORIA+AC-13-RM-2022.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/D75E98ECAD591288862588F5005AAC60/$File/NO+INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+DE+LA+AUDITORIA+AC-13-RM-2022.pdf No se determinaron observaciones de consideración Gerardo Ahumada López 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/D75E98ECAD591288862588F5005AAC60/$File/NO+INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+DE+LA+AUDITORIA+AC-13-RM-2022.pdf 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/0ECC33DB6663637A862588F5005B0433/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2022.pdf Contraloría Interna 04/11/2022 04/11/2022 Durante el mes de Octubre se obtuvieron resultados de auditorías realizadas, en el programa anual de auditorías 2022 que se está llevando a cabo, Lo anterior con fundamento en el artículo 100 fracc. II, III, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 41 fracc. II, III, VIII y IX del reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 2022 01/10/2022 31/10/2022 2022 2022 Auditoría Interna De cumplimiento AC-14-RM-2022 Contraloría Interna 067/C.I./2022 067/C.I./2022 0 Analizar la integración de los expedientes y verificar su existencia según los datos referidos Se determina que de acuerdo a la muestra señalada el Organismo Operador durante el período fiscalizado del 13 al 27 de Julio del año en curso, cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables, respecto a las operaciones examinadas Manual de Organización y Funciones, Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosi y Reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F0667FFD71CE0967862588F5005A150B/$File/OFICIO+O+DOCUMENTO+DE+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS+AUDITORIA+AC-14-RM-2022.PDF Se determina que de acuerdo a la muestra señalada, el Organismo Operador durante el período fiscalizado comprendido del 13 al 27 de Julio del año en curso, cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables, respecto a las operaciones examinadas. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/6D24A77E61555104862588F5005A6CA7/$File/RECOMENDACIONES+HECHAS+AUDITORIA+AC-14-RM-2022.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/9D7D5EDCE12A0E13862588F5005AB30B/$File/NO+INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+DE+LA+AUDITORIA+AC-14-RM-2022.pdf No se determinaron observaciones de consideración Gerardo Ahumada López 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/9D7D5EDCE12A0E13862588F5005AB30B/$File/NO+INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+DE+LA+AUDITORIA+AC-14-RM-2022.pdf 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/0ECC33DB6663637A862588F5005B0433/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2022.pdf Contraloría Interna 04/11/2022 04/11/2022 Durante el mes de Octubre se obtuvieron resultados de auditorías realizadas, en el programa anual de auditorías 2022 que se está llevando a cabo, Lo anterior con fundamento en el artículo 100 fracc. II, III, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 41 fracc. II, III, VIII y IX del reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 2022 01/10/2022 31/10/2022 2022 2022 Auditoría Interna De cumplimiento AC-15-RM-2022 Contraloría Interna 068/C.I./2022 068/C.I./2022 0 Determinar si existe una correcta aplicación del gasto en este departamento durante el período comprendido del 1o. de Enero del presente a la fecha Manual de Organización y Funciones, Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosi y Reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3086064391B107E7862588F5005A283B/$File/OFICIO+O+DOCUMENTO+DE+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS+AUDITORIA+AC-15-RM-2022.PDF Se determina que de acuerdo a la muestra señalada, el Organismo Operador durante el período fiscalizado comprendido del 13 al 27 de Julio del año en curso, cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables, respecto a las operaciones examinadas. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F6E06254A7791EFD862588F5005A7744/$File/RECOMENDACIONES+HECHAS+AUDITORIA+AC-15-RM-2022.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/98F74F9BB8917B61862588F5005ABC72/$File/NO+INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+DE+LA+AUDITORIA+AC-15-RM-2022.pdf No se determinaron observaciones de consideración Gerardo Ahumada López 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/98F74F9BB8917B61862588F5005ABC72/$File/NO+INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+DE+LA+AUDITORIA+AC-15-RM-2022.pdf 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/0ECC33DB6663637A862588F5005B0433/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2022.pdf Contraloría Interna 04/11/2022 04/11/2022 Durante el mes de Octubre se obtuvieron resultados de auditorías realizadas, en el programa anual de auditorías 2022 que se está llevando a cabo, Lo anterior con fundamento en el artículo 100 fracc. II, III, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 41 fracc. II, III, VIII y IX del reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 2022 01/10/2022 31/10/2022 2022 2022 Auditoría Interna De cumplimiento AC-16-RM-2022 Contraloría Interna 069/C.I./2022 069/C.I./2022 0 Determinar si existe una correcta aplicación del proceso de suministro de materiales a los diferentes departamentos del Organismo por parte del departamento de almacén, con una muestra de requisiciones de los meses de Julio y Agosto del presente año Manual de Organización y Funciones, Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosi y Reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/8495652F01D2E800862588F5005A30E6/$File/OFICIO+O+DOCUMENTO+DE+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS+AUDITORIA+AC-16-RM-2022.PDF Se determina que de acuerdo a la muestra señalada, el Organismo Operador durante el período fiscalizado comprendido del 13 al 27 de Julio del año en curso, cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables, respecto a las operaciones examinadas. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/D369DC18B92C7FCB862588F5005A80D6/$File/RECOMENDACIONES+HECHAS+AUDITORIA+AC-16-RM-2022.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/D4E6ED50153C788C862588F5005AC2DE/$File/NO+INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+DE+LA+AUDITORIA+AC-16-RM-2022.pdf No se determinaron observaciones de consideración Gerardo Ahumada López 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/D4E6ED50153C788C862588F5005AC2DE/$File/NO+INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+DE+LA+AUDITORIA+AC-16-RM-2022.pdf 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/0ECC33DB6663637A862588F5005B0433/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2022.pdf Contraloría Interna 04/11/2022 04/11/2022 Durante el mes de Octubre se obtuvieron resultados de auditorías realizadas, en el programa anual de auditorías 2022 que se está llevando a cabo, Lo anterior con fundamento en el artículo 100 fracc. II, III, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 41 fracc. II, III, VIII y IX del reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 66E67F8759075AD3862588F5006405F6 Creado el 11/09/2022 12:13:07 PM Carátula de registro E38E0DEE8BD6D57D862588F500640932 Autor dapacvalles slp Registro 947030FF82E17854862588F500641411 Tipo de documento 1 Registro general