Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sf slp Secretaría de Finanzas Periodo 12 Diciembre 2022 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2022.nsf/nombre_de_la_vista/C80A9181FB0064818625892E0074E8E9/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2022 01/12/2022 31/12/2022 2022 01/12/2022 Auditoría interna Auditoría de Cumplimiento PAT/004/2022 con clave C-3 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/288/2022 (30 de septiembre de 2022) CGE/OIC-SF/288/2022 (30 de septiembre de 2022) CGE/OIC-SF/305/2022 (19 de octubre de 2022), CGE/OIC-SF/306/2022 (19 deoctubre de 2022) Tener la certeza de que el área, realiza las acciones correspondientes para poder integrar conforme a la ley los expedientes que se generan en el periodo enero-junio 2022 y en su caso poder identificar las áreas de oportunidad en busca de mejora. Verificación de que los asuntos juridicos que se llevan a cargo del área, se encuentran debidamente integrados y actuados. Artículos 113, ultimo parrafo de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3, fraccion I, inciso d); 31 fracción XVI; 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, 12 fracciones I, III, XII Y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 1°, 7°, 8°, 9°, 10°, 29° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 3° fracción I, inciso d), 12 fracciones I, II y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado CGE/OIC-SF/341/2022 (8 de diciembre de 2022) http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/CC0CF102531CAA5D8625892E00741A17/$File/ANEXO+1.-+OFICIO+NOTIF.+RESULTADOS.PDF Remitirse a Informe Final http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C88C699CF43DC6318625892E00743532/$File/ANEXO+2.-+INFORME+DE+AUDITORIA.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C88C699CF43DC6318625892E00743532/$File/ANEXO+2.-+INFORME+DE+AUDITORIA.PDF Remitirse a Informe Final Walter Alonso Espinoza Huerta.- Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas. 100% http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/4922445003ACABB68625892E00744ABD/$File/ANEXO+3.-+ACLARACIONES+HECHAS.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/239985AEA0568FF68625892E0074C5D0/$File/ANEXO+B.docx Órgano Interno de Control 10/02/2023 10/01/2023 El Programa Operativo Anual son actividades que realiza el Organo Interno de Control de manera sorpresiva a las Áreas de la Secretaría de Finanzas , motivo por el cual no se da a conocer para no afectar el desarrollo del mismo. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad C73C6158AD52D65C8625892E0074D5BC Creado el 01/05/2023 03:16:58 PM Carátula de registro 4B0B436BE3705BD08625892E0074DA56 Autor sf slp Registro C80A9181FB0064818625892E0074E8E9 Tipo de documento 1 Registro general