Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado hc slp Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto". Periodo 07 Julio 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/16F222709ABB0D1D06258A05000D9829/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/07/2023 31/07/2023 2022 2022 Auditoría externa Financiera y de cumplimiento AEFPO-17-PARIP-2022 Auditoria Superior del Estado ASE-AEFPO-021/2023 ASE-AEFPO-021/2023 No genera Revisión de Ingresos Propios reportados en la "Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del ejercicio 2022" a cargo del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto Ingresos propios Artículo 116,fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53, 54 y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15, fracción VII de la ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; en relación con los ordinales 1,2,3,4,6,7,9,10,11,13,16,21,22,24,25,77 y 78 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; y 1,2,4,6,7,8,9,11, fracción 11 y 12, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de San luis Potosí. No genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/2C0F6BA7693EFE1406258A05000C16BF/$File/1h+XXX+OficioNotificacion.pdf No genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/EA5CD58D1F5DFAF606258A05000CE8A5/$File/2h+XXX+Recomendaciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/3FA115643049A7F006258A05000D08ED/$File/3h+XXX+Informes+Finales+de+Rev.pdf No genera No genera Mujer 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/09FE536CEA68F97B06258A05000D3E98/$File/4h+XXX+Informe+Aclaraciones.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0BCC42B28CB2117906258A05000D668E/$File/5h+XXX+ProgramaAuditorias.pdf División de Recursos Financieros 07/08/2023 07/08/2023 No genera 2023 01/07/2023 31/07/2023 2021 2021 Auditoría interna Financiera F.1 COMPRAS ADQUISICIONES DIRECTAS AL CAPITULO 2000, MEDICAMENTOS Y MATERIALES Organo Interno de Control CGE-OIC-HCDIMP-065/2023 CGE-OIC-HCDIMP-065/2023 No genera "Adquisiciones Directas al Capítulo 2000, Medicamentos y Materiales" a cargo del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto Adquisiciones directas Artículo 29 fraccciones I, III, IV, V, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí. CGE-OIC-HCDIMP-099-2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/25C5370D1598C84606258A05000CCE92/$File/Oficio+CGE-OIC-HCDIMP-099-2023.pdf 1A. No se encontró a la vista la factura http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/D3151D314951BC4A06258A05000CF325/$File/Oficio+CGE-OIC-HCDIMP-099-2023.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/A5C88C89D7E8F42A06258A05000D19DA/$File/Oficio+No.CGE-OIC-HCDIMP-104-2023.pdf No genera C.P. Ana Raquel Ronzón García Mujer 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E1E02A550116CF1506258A05000D4B5F/$File/RF-C-011-2023.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/DEBC23BA1733C81E06258A05000D7227/$File/5h+XXX+ProgramaAuditorias.pdf División de Recursos Financieros 07/08/2023 07/08/2023 No genera 2023 01/07/2023 31/07/2023 2023 2023 Auditoría interna De cumplimiento C.2 A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ACTIVO FIJO Organo Interno de Control CGE-OIC-HCDIMP-100/2023 CGE-OIC-HCDIMP-100/2023 No genera Revisión de Manuales de Organización y Procedimientos de la dirección Administrativa aplicables al departamento de Activo Fijo e Inventario de bienes muebles e intangibles recibidos por parte de Servicos de Salud de San Luis Potosí. Departamento de Activo Fijo Artículo 29 fraccciones I, III, IV, V, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí. No genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/2E428165AEC8B47706258A05000CDB66/$File/1h+XXX+OficioNotificacion.pdf No genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/8D502B3E1D80443906258A05000CFD05/$File/2h+XXX+Recomendaciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/90815713FC426E5506258A05000D27A4/$File/3h+XXX+Informes+Finales+de+Rev.pdf No genera C.P. Ana Raquel Ronzón García Mujer 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0136428CC5B74A8D06258A05000D5798/$File/4h+XXX+Informe+Aclaraciones.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0EF3D8502C16CB6A06258A05000D7AD9/$File/5h+XXX+ProgramaAuditorias.pdf División de Recursos Financieros 07/08/2023 07/08/2023 No genera Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 1D1FD82D089748AF06258A05000D89B6 Creado el 08/07/2023 08:28:29 PM Carátula de registro CC942F97E6CABE7B06258A05000D8C11 Autor hc slp Registro 16F222709ABB0D1D06258A05000D9829 Tipo de documento 1 Registro general