Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadovilla juarez slp
Villa Juárez

Periodo
01 Enero2023

ObligaciónLos informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas

Obligación específica.
Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXX

C ) Inciso


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Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/01/2023 31/01/2023 2022 ABRIL A AGOSTO Auditoría interna DESEMPEÑO 2 CONTRALORIA 185/2022 185/2022 185/2022 CONOCER EL DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS SECRETARIA GENERAL 86 FRACCION II Y VI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 243/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/453F6E2728858B9E86258948005C4499/$File/Departamento+Auditoria+,Secretaria+General.pdf PERSONAL, PORTACION DE GAFET; INVENTARIO, ETIQUETAR MOBILIARIO; COMPORBACION DE GASTOS, CONTAR CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA; LINEAS DE ACCION, NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO A CORTO Y LARGO PLAZO; TRANSPARENCIA, PUBLICACION CONTINUA Y ACTUALIZADA. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/453F6E2728858B9E86258948005C4499/$File/Departamento+Auditoria+,Secretaria+General.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/453F6E2728858B9E86258948005C4499/$File/Departamento+Auditoria+,Secretaria+General.pdf PERSONAL, PORTACION DE GAFET; INVENTARIO, ETIQUETAR MOBILIARIO; COMPROBACION DE GASTOS, CONTAR CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA; LINEAS DE ACCION, NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO A CORTO Y LARGO PLAZO; TRANSPARENCIA, PUBLICACION CONTINUA Y ACTUALIZADA. LIC. OSVALDO CRUZ MARTINEZ 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/453F6E2728858B9E86258948005C4499/$File/Departamento+Auditoria+,Secretaria+General.pdf 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/A49B22A87FEEC0368625885A006FF65C/$File/FORMATO+LTAIPSLP84XXX.pdf Contraloria Interna 02/02/2023 02/02/2023 Con fundamento en el artículo 86 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí donde se establecen las Facultades con las que cuenta esta Contraloría Interna; en cuanto a la supervisión del Sistema de Control Interno, se implementó un sistema de auditorías de desempeño mismas que se han realizado en los departamentos de manera trimestral, checando su evolución. Mientras que el formato nos solicita las auditorías al presupuesto. Dichas auditorias no se han podido realizar debido a que el departamento de Tesorería no ha proporcionado los estados financieros a esta Contraloria. 2023 01/01/2023 31/01/2023 2022 ABRIL A AGOSTO Auditoría interna DESEMPEÑO 2 CONTRALORIA 185/2022 185/2022 185/2022 CONOCER EL DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DESARROLLO AGROPECUARIO 86 FRACCION II Y VI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 244/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5F4319DB7F28B9B886258948005CAC24/$File/Departamento+Auditorias+,desarollo+agropecuario.pdf PERSONAL, PORTACION DE GAFET; INVENTARIO, ETIQUETADO DEL MOBILIARIO; COMPROBACION DE GASTOS, CONTAR CON EXPEDIENTE PARA ARCHIVAR LAS EVIDENCIAS; LINEAS DE ACCION, CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO A CORTO Y LARGO PLAZO; TRANSPARENCIA, PUBLICACION A TIEMPO. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5F4319DB7F28B9B886258948005CAC24/$File/Departamento+Auditorias+,desarollo+agropecuario.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5F4319DB7F28B9B886258948005CAC24/$File/Departamento+Auditorias+,desarollo+agropecuario.pdf PERSONAL, PORTACION DE GAFET; INVENTARIO, ETIQUETADO DEL MOBILIARIO; COMPROBACION DE GASTOS, CONTAR CON EXPEDIENTE PARA ARCHIVAR LAS EVIDENCIAS; LINEAS DE ACCION, CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO A CORTO Y LARGO PLAZO; TRANSPARENCIA, PUBLICACION A TIEMPO. C. EFRAIN PINEDA ESPINOZA 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5F4319DB7F28B9B886258948005CAC24/$File/Departamento+Auditorias+,desarollo+agropecuario.pdf 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/A49B22A87FEEC0368625885A006FF65C/$File/FORMATO+LTAIPSLP84XXX.pdf Contraloria Interna 02/02/2023 02/02/2023 Con fundamento en el artículo 86 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí donde se establecen las Facultades con las que cuenta esta Contraloría Interna; en cuanto a la supervisión del Sistema de Control Interno, se implementó un sistema de auditorías de desempeño mismas que se han realizado en los departamentos de manera trimestral, checando su evolución. Mientras que el formato nos solicita las auditorías al presupuesto. Dichas auditorias no se han podido realizar debido a que el departamento de Tesorería no ha proporcionado los estados financieros a esta Contraloria. 2023 01/01/2023 31/01/2023 2022 ABRIL A AGOSTO Auditoría interna DESEMPEÑO 2 CONTRALORIA 185/2023 185/2023 185/2023 CONOCER EL DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS UBR 87 FRACCION II Y VI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 250/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C20A5DCAA3FA234C86258948005BFFF5/$File/Deartamento+Audtoria+,UBR.pdf PERSONAL, SOLICITAR CERTIFICACION; INVENTARIO, ETIQUETADO DEL MOBILIARIO; COMPROBACION DE GASTOS, CONTAR CON EXPEDIENTE PARA ARCHIVAR EVIDENCIAS; LINEAS DE ACCION, CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO A CORTO Y LARGO PLAZO. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C20A5DCAA3FA234C86258948005BFFF5/$File/Deartamento+Audtoria+,UBR.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C20A5DCAA3FA234C86258948005BFFF5/$File/Deartamento+Audtoria+,UBR.pdf PERSONAL, SOLICITAR CERTIFICACION; INVENTARIO, ETIQUETADO DEL MOBILIARIO; COMPROBACION DE GASTOS, CONTAR CON EXPEDIENTE PARA ARCHIVAR EVIDENCIAS; LINEAS DE ACCION, CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO A CORTO Y LARGO PLAZO. C. JUAN MANUEL ALMAZAN RUIZ 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C20A5DCAA3FA234C86258948005BFFF5/$File/Deartamento+Audtoria+,UBR.pdf 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/A49B22A87FEEC0368625885A006FF65C/$File/FORMATO+LTAIPSLP84XXX.pdf Contraloria Interna 02/02/2023 02/02/2023 Con fundamento en el artículo 86 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí donde se establecen las Facultades con las que cuenta esta Contraloría Interna; en cuanto a la supervisión del Sistema de Control Interno, se implementó un sistema de auditorías de desempeño mismas que se han realizado en los departamentos de manera trimestral, checando su evolución. Mientras que el formato nos solicita las auditorías al presupuesto. Dichas auditorias no se han podido realizar debido a que el departamento de Tesorería no ha proporcionado los estados financieros a esta Contraloria. 2023 01/01/2023 31/01/2023 2022 ABRIL A AGOSTO Auditoría interna DESEMPEÑO 2 CONTRALORIA 185/2024 185/2024 185/2024 CONOCER EL DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS INAPAM 88 FRACCION II Y VI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 251/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/50EEAE22EC17049686258948005CD507/$File/Departamento+Auditorias+,INAPAM.pdf PERSONAL, SOLICITAR LA CERTIFICACION; INVENTARIO, ETIQUETADO DEL MOBILIARIO; COMPROBACION DE GASTOS, CONTAR CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA; LINEAS DE ACCION, CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO A CORTO Y LARGO PLAZO; TRANSPARENCIA, SEGUIR MEJORANDO. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/50EEAE22EC17049686258948005CD507/$File/Departamento+Auditorias+,INAPAM.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/50EEAE22EC17049686258948005CD507/$File/Departamento+Auditorias+,INAPAM.pdf PERSONAL, SOLICITAR LA CERTIFICACION; INVENTARIO, ETIQUETADO DEL MOBILIARIO; COMPROBACION DE GASTOS, CONTAR CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA; LINEAS DE ACCION, CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO A CORTO Y LARGO PLAZO; TRANSPARENCIA, SEGUIR MEJORANDO. C. ORTENSIA IZAGUIRRE GONZALEZ 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/50EEAE22EC17049686258948005CD507/$File/Departamento+Auditorias+,INAPAM.pdf 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/A49B22A87FEEC0368625885A006FF65C/$File/FORMATO+LTAIPSLP84XXX.pdf Contraloria Interna 02/02/2023 02/02/2023 Con fundamento en el artículo 86 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí donde se establecen las Facultades con las que cuenta esta Contraloría Interna; en cuanto a la supervisión del Sistema de Control Interno, se implementó un sistema de auditorías de desempeño mismas que se han realizado en los departamentos de manera trimestral, checando su evolución. Mientras que el formato nos solicita las auditorías al presupuesto. Dichas auditorias no se han podido realizar debido a que el departamento de Tesorería no ha proporcionado los estados financieros a esta Contraloria. 2023 01/01/2023 31/01/2023 2022 ABRIL A AGOSTO Auditoría interna DESEMPEÑO 2 CONTRALORIA 185/2025 185/2025 185/2025 CONOCER EL DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS COMUNICACIÓN SOCIAL 89 FRACCION II Y VI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 252/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C4C5A66F370F2B6686258948005D48FB/$File/departameto+auditorrias+,comunicacion+social.pdf PERSONAL, SOLICITAR CERTIFICACION; INVENTARIO, ETIQUETADO DEL MOBILIARIO; COMPROBACION DE GASTOS, CONTAR CON UN EXPEDIENTE PAR ARHIVAR EVIDENCIAS; LINEAS DE ACCION, CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO A CORTO Y LARGO PLAZO; TRANSPARENCIA, DEDICAR TIEMPO A LA REVISION DE LOS CONCEPTOS. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C4C5A66F370F2B6686258948005D48FB/$File/departameto+auditorrias+,comunicacion+social.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C4C5A66F370F2B6686258948005D48FB/$File/departameto+auditorrias+,comunicacion+social.pdf PERSONAL, SOLICITAR CERTIFICACION; INVENTARIO, ETIQUETADO DEL MOBILIARIO; COMPROBACION DE GASTOS, CONTAR CON UN EXPEDIENTE PAR ARHIVAR EVIDENCIAS; LINEAS DE ACCION, CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO A CORTO Y LARGO PLAZO; TRANSPARENCIA, DEDICAR TIEMPO A LA REVISION DE LOS CONCEPTOS. C. ADAN DIAZ GRANADOS 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C4C5A66F370F2B6686258948005D48FB/$File/departameto+auditorrias+,comunicacion+social.pdf 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/A49B22A87FEEC0368625885A006FF65C/$File/FORMATO+LTAIPSLP84XXX.pdf Contraloria Interna 02/02/2023 02/02/2023 Con fundamento en el artículo 86 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí donde se establecen las Facultades con las que cuenta esta Contraloría Interna; en cuanto a la supervisión del Sistema de Control Interno, se implementó un sistema de auditorías de desempeño mismas que se han realizado en los departamentos de manera trimestral, checando su evolución. Mientras que el formato nos solicita las auditorías al presupuesto. Dichas auditorias no se han podido realizar debido a que el departamento de Tesorería no ha proporcionado los estados financieros a esta Contraloria. 2023 01/01/2023 31/01/2023 2022 ABRIL A AGOSTO Auditoría interna DESEMPEÑO 2 CONTRALORIA 185/2026 185/2026 185/2026 CONOCER EL DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA 90 FRACCION II Y VI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 240/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/52916160B2E502F786258948005D261B/$File/departamento+autorias+,seguridad+pubrica.pdf PERSONAL, PORTACION DE GAFET; INVENTARIO, ETIQUETAR MOBILIARIO; COMPORBACION DE GASTOS, CONTAR CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA; LINEAS DE ACCION, NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO A CORTO Y LARGO PLAZO; TRANSPARENCIA, PUBLICACION CONTINUA Y ACTUALIZADA. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/52916160B2E502F786258948005D261B/$File/departamento+autorias+,seguridad+pubrica.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/52916160B2E502F786258948005D261B/$File/departamento+autorias+,seguridad+pubrica.pdf PERSONAL, PORTACION DE GAFET; INVENTARIO, ETIQUETAR MOBILIARIO; COMPORBACION DE GASTOS, CONTAR CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA; LINEAS DE ACCION, NO CUENTA CON PLAN DE TRABAJO A CORTO Y LARGO PLAZO; TRANSPARENCIA, PUBLICACION CONTINUA Y ACTUALIZADA. C. ZEQUIEL NAVA MENDOZA 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/52916160B2E502F786258948005D261B/$File/departamento+autorias+,seguridad+pubrica.pdf 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/A49B22A87FEEC0368625885A006FF65C/$File/FORMATO+LTAIPSLP84XXX.pdf Contraloria Interna 02/02/2023 02/02/2023 Con fundamento en el artículo 86 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí donde se establecen las Facultades con las que cuenta esta Contraloría Interna; en cuanto a la supervisión del Sistema de Control Interno, se implementó un sistema de auditorías de desempeño mismas que se han realizado en los departamentos de manera trimestral, checando su evolución. Mientras que el formato nos solicita las auditorías al presupuesto. Dichas auditorias no se han podido realizar debido a que el departamento de Tesorería no ha proporcionado los estados financieros a esta Contraloria. 2023 01/01/2023 31/01/2023 2022 ABRIL A AGOSTO Auditoría interna DESEMPEÑO 2 CONTRALORIA 185/2027 185/2027 185/2027 CONOCER EL DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS OBRAS PUBLICAS 91 FRACCION II Y VI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 241/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FF3A32825E1B205F86258948005CF66B/$File/departamento+autorias+,obras+publicas.pdf PERSONAL, SOLICITAR CERTIFICACION; INVENTARIO, ETIQUETADO DEL MOBILIARIO; COMPROBACION DE GASTOS, CONTAR CON UN EXPEDIENTE PAR ARHIVAR EVIDENCIAS; LINEAS DE ACCION, CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO A CORTO Y LARGO



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad12DBE8C1B684DAC28625894A006FA46FCreado el 02/02/2023 02:20:10 PM
Carátula de registro4D7EA6B06072EEA48625894A006FA7CCAutorvilla juarez slp
Registro043CB682BA7033778625894A006FB5A8Tipo de documento1 Registro general




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