Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado seduvop slp Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública Periodo 03 Marzo 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/0AC9ED244429FE5186258986006B14CF/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/03/2023 31/03/2023 2022 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2022 Auditoría interna Financiera SEDUVOP-OIC-AUD5/2022 CLAVE F.1 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas CGE/OIC-SEDUVOP-154/2022 y CGE/OIC-SEDUVOP-155/2022 CGE/OIC-SEDUVOP-154/2022 y CGE/OIC-SEDUVOP-155/2022 0 Verificar que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas observe las normas básicas, lineamientos, guías y demás disposiciones establecidas en materia de Auditoría Gubernamental con el objeto de considerar la correcta aplicación de los recursos públicos en apego a la normatividad aplicable y que la Dependencia cuente con finanzas públicas equilibradas durante el período gubernamental, así como determinar y examinar si las transacciones, operaciones y registros de los recursos financieros, cualquiera que sea su naturaleza, se llevan a cabo en forma confiable, oportuna, honesta, transparente y útil; si la autorización de los recursos se ha realizado en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente; si el desarrollo de las actividades se han cumplido con las disposiciones legales vigentes. Gastos generales con cargo al Programa Artículos 3° fracción I inciso d, 43 y 44 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE-OIC-SEDUVOP-024/2023 y CGE-OIC-SEDUVOP-025/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/55C160DCCC51F6C986258986006A39C3/$File/OFICIO+INFORME+AUD5+2022.PDF Falta de documentación soporte de facturas; Justificación y/o Aclaración de gastos efectuados con cargo al Programa, falta de resguardos de bienes adquiridos. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/95785B381682BF2486258986006A0D54/$File/INFORME+AUD5+2022.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/95785B381682BF2486258986006A0D54/$File/INFORME+AUD5+2022.PDF Se emitieron 4 recomendaciones Director de Administración y Finanzas, Director de la Unidad de Mantenimiento. 31/31 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/15D1402A4ED5029886258986006A2924/$File/OFICIO+ACLARACIONES+AUD5+2022.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/EA48864A8BDB157486258986006A4B10/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+TRABAJO+2022.PDF Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 03/05/2023 03/04/2023 No se genera 2023 01/03/2023 31/03/2023 2020 1° de Julio al 31 de Diciembre de 2020 Auditoría interna Financiera SEDUVOP-OIC-AUD2/2023 CLAVE F.1 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas CGE/OIC-SEDUVOP-022/2023 CGE/OIC-SEDUVOP-022/2023 0 Verificar que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas observe las normas básicas, lineamientos, guías y demás disposiciones establecidas en materia de Auditoría Gubernamental con el objeto de considerar la correcta aplicación de los recursos públicos en apego a la normatividad aplicable y que la Dependencia cuente con finanzas públicas equilibradas durante el período gubernamental, así como determinar y examinar si las transacciones, operaciones y registros de los recursos financieros, cualquiera que sea su naturaleza, se llevan a cabo en forma confiable, oportuna, honesta, transparente y útil; si la autorización de los recursos se ha realizado en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente; si el desarrollo de las actividades se han cumplido con las disposiciones legales vigentes. Expedientes de comprobación de gastos de Fondo Revolvente, Conciliaciones bancarias y Reportes auxiliares de la cuenta de Fondo revolvente Artículos 3° fracción I inciso d, 43 y 44 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE-OIC-SEDUVOP-039/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/BD2F4D7D7B4E142286258986006A811F/$File/OFICIO+INFORME+AUD2+2023.PDF Faltante de reintegro de recursos no ejercidos en el rubro de viáticos http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/CEEE8F829E8318A486258986006A5BAB/$File/INFORME+AUD2+2023.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/CEEE8F829E8318A486258986006A5BAB/$File/INFORME+AUD2+2023.PDF Se emitieron 5 recomendaciones Director Administrativo de la SEDUVOP 3/3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D1FFAD69F642D4F886258986006A70FA/$File/OFICIO+ACLARACIONES+AUD2+2023.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D2C7D3DFDA9617D486258986006A93AE/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+TRABAJO+2023.PDF Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 03/05/2023 03/04/2023 No se genera Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad B38D9EE5F944128586258986006AEA38 Creado el 04/03/2023 01:29:36 PM Carátula de registro F36EBBB5481F305986258986006AECFD Autor seduvop slp Registro 0AC9ED244429FE5186258986006B14CF Tipo de documento 1 Registro general