Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado tamasopo slp Tamasopo Periodo 04 Abril 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/11434B7190FA24A1062589A5005B75F4/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/04/2023 30/04/2023 2018/2021 2021 Auditoría interna Finaniera y de Cumplimiento AEFMOD-38FC-2021 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-DT-1582/2022 ASE-DT-1582/2022 ASE-DT-158/2022 Fiscalizacion de la Cuenta del Ejercico Fiscal 2021 RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 116, FRACCION II, PARRAFO SEXTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 53,54, PARRAFO SEGUNDO, Y 57, FRACCION XII Y 135 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI; 6, 7, 16, FRACCION XXIV, 17, 18, 19,20,28, 38,41 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE FISCALIACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE SLP. ASE-DT-1582/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F0F31A9D6AF7E383862588D00060C2D4/$File/auditoria+AEFMOD-38-FC-2021.PDF SE CONVOCA A REUNION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F0F31A9D6AF7E383862588D00060C2D4/$File/auditoria+AEFMOD-38-FC-2021.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F0F31A9D6AF7E383862588D00060C2D4/$File/auditoria+AEFMOD-38-FC-2021.PDF LA AUDITORIA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO CONTRALORIA INTERNA 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/6ABD1E481E3E01D3862588D4005BD1B5/$File/OFICIO+AUD+AEFMOD-38-FC-2021.PDF 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/6ABD1E481E3E01D3862588D4005BD1B5/$File/OFICIO+AUD+AEFMOD-38-FC-2021.PDF Contraloria Interna 04/05/2023 04/05/2023 EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE MUESTRAN LAS NOTIFICACIONES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS POR EL ESTATUS AUN ESTAN EN PROCESO 2023 01/04/2023 30/04/2023 2018/2021 2021 Auditoría interna Finaniera y de Cumplimiento DN21001 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO AEGF/2732/2022 AEGF/2732/2022 AEGF/2732/2022 Fiscalizacion de la Cuenta del Ejercico Fiscal 2021 RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 79, FRAC. I PARRAFO QUINTO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, FRACCION II, 2,3,14,17,59,60,61,62,63,64, PRIMER PARRAFO, Y 89, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE FISCALIZACIONY RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION , Y 1,2, FRACCION II, 3,8, FRACCION XI Y 16, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. AEGF/2732/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/E3C6A66ECFBDAC80862588D000658764/$File/auditoriaDN21001.PDF NOTIFICACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/E3C6A66ECFBDAC80862588D000658764/$File/auditoriaDN21001.PDF LA AUDITORIA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO CONTRALORIA INTERNA 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/18838086AB785E4C862588D40055701C/$File/oficio+auditoria+DN21001.PDF 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/18838086AB785E4C862588D40055701C/$File/oficio+auditoria+DN21001.PDF Contraloria Interna 04/05/2023 04/05/2023 EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE MUESTRAN LAS NOTIFICACIONES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS POR EL ESTATUS AUN ESTAN EN PROCESO 2023 01/04/2023 30/04/2023 2018/2021 2021 Auditoría interna Finaniera y de Cumplimiento DN21001 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO OASF/0628/2022 OASF/0628/2022 OASF/0628/2022 Fiscalizacion de la Cuenta del Ejercico Fiscal 2021 RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 79, FRACCION I, PARRAFO QUINTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1 FRACCION II, 2, 3,59,60,61,62,63, Y 64, EN RELACION CON EL 89, FRACCION XIII, DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION, Y 1, Y 2, FRACCION II, 3, 5 Y 8, FRACCION XI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. OASF/0628/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/454B2C2FABD2419D862588D000665E5B/$File/AUDITORIADN21001ASF.PDF NOTIFICACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/454B2C2FABD2419D862588D000665E5B/$File/AUDITORIADN21001ASF.PDF LA AUDITORIA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO CONTRALORIA INTERNA 1 EN PRECESO 1 EN PROCESO Contraloria Interna 04/05/2023 04/05/2023 EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE MUESTRAN LAS NOTIFICACIONES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS POR EL ESTATUS AUN ESTAN EN PROCESO 2023 01/04/2023 30/04/2023 2018/2021 2021 Auditoría interna Finaniera y de Cumplimiento AEFMOD-38FC-2021 y AEFMOD-38-OP-2021 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-DT-2271/2022 ASE-DT-2271/2022 ASE-DT-2271/2022 Fiscalizacion de la Cuenta del Ejercico Fiscal 2021 RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES ASE-DT-2271/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A7FB5ED5F723A62E862589110063691F/$File/AUDITORIA+NOV.pdf NOTIFICACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A7FB5ED5F723A62E862589110063691F/$File/AUDITORIA+NOV.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A7FB5ED5F723A62E862589110063691F/$File/AUDITORIA+NOV.pdf LA AUDITORIA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO CONTRALORIA INTERNA 1 EN PRECEShttp://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E4611F1BD7ACB5A38625892E0057C691/$File/auditoria+remite+info.PDF 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E4611F1BD7ACB5A38625892E0057C691/$File/auditoria+remite+info.PDF Contraloria Interna 04/05/2023 04/05/2023 EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE MUESTRAN LAS NOTIFICACIONES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS POR EL ESTATUS AUN ESTAN EN PROCESO 2023 01/04/2023 30/04/2023 2021/2022 2022 Auditoría interna INICIO DE AUDITORIA Y DESIGANCION DE AUDITORES AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-AEFMOD-0640/2023 ASE-AEFMOD-0640/2023 ASE-AEFMOD-0640/2023 AUDITORIA Y DESIGNACION DE AUDITORES CUENTA PUNLICA DEL EJERCICIO 2022 CONFORME A LOS ARTICULOS 116, FRACCION II, PARRAFO SEXTO Y 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 53,54,135 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE ESTADO DE SLP EN RELACION CON LOS ORDINALES 1,2,3,4,6,7,9,10,11,13,16 FRACCIONS XV Y XVI 38,39,40,77,78 DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUNETAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/23A4C9BE727F590086258986005A42A0/$File/ASE.PDF NOTIFICACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/23A4C9BE727F590086258986005A42A0/$File/ASE.PDF EN PROCESO CONTRALORIA INTERNA 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/23A4C9BE727F590086258986005A42A0/$File/ASE.PDF 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/23A4C9BE727F590086258986005A42A0/$File/ASE.PDF Contraloria Interna 04/05/2023 04/05/2023 EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE MUESTRAN LAS NOTIFICACIONES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS POR EL ESTATUS AUN ESTAN EN PROCESO Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad EB0C616D1536DEEF062589A5005B4256 Creado el 05/04/2023 10:38:59 AM Carátula de registro 29ACD95D4B4512E0062589A5005B49D9 Autor tamasopo slp Registro 11434B7190FA24A1062589A5005B75F4 Tipo de documento 1 Registro general