Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado congreso slp H. Congreso del Estado de San Luis Potosí Periodo 07 Julio 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 07. JULIO 2023 84 XXX INFORMES FINALES DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE AUDITORIAS CONCLUIDAS.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/17025A45231513CE062589FF0069264D/$File/07.+JULIO+2023+84+XXX+INFORMES+FINALES+DE+RESULTADOS+DEFINITIVOS+DE+AUDITORIAS+CONCLUIDAS.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/07/2023 31/07/2023 2023 4 de mayo al 10 de julio 2023 Auditoría interna De Cumplimiento 2.2.2 Órgano Interno de Control OIC/LXIII/133/2023 OIC/LXIII/133/2023 No se genero Revisar el inventario de los bienes muebles y equipo del uso del personal de base del congreso del Estado, así como los resguardos individuales firmados por los servidores públicos responsables los mismos .relizar una verificación fisica de los bienes y equipos bajo resguardo de los servidores públicos de base del congreso del Estado Revisión al 100 por ciento de la documentación soporte de los inventarios y resguardos individuales de los bienes y equipos en uso del personal de base del Congreso del Estado de San Luis Potosí .Realizar una verificación aleatoria de la ubicación del 60 por ciento de los bienes y equipos en uso por el personal de base del Congreso del Estado de San Luis Potosí Artículo 126 fracción I inciso a) punto 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de San Luis Potosí, así como lo establecido en la fracción VII del artículo 181 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí OIC/LXIII/168/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/4B0A594C4C3F4C8D062589F2006E03F4/$File/ofic.168+aud.2.2.2.pdf Se encontró un adecuado manejo de los bienes revisados No se Genero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/32E2F2FC626C835B062589F2006E1B39/$File/inf.final+2.2.2.pdf No se Genero C.P. Eréndira de la Luz Herrera Ramírez, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/A01D845B3BA12338062589F2006E28F1/$File/ced.res.fin.2.2.2.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E30C7ED1AA27F5348625896A005F954C/$File/auditorias+20230001.pdf Órgano Interno de Control 02/08/2023 02/08/2023 2023 01/07/2023 31/07/2023 2023 15 de julio de 2016 a 30 de junio 2023 Auditoría interna De Cumplimiento 2.2.3 Órgano Interno de Control OIC/LXIII/161/2023 No se genero No se genero Revisar el cumplimiento de las Obligaciones del administrador del sistema de información de los Servidores Públicos que integran un procedimiento de contradicciones públicas del Congreso del Estado de San Luis Potosí, establecidas en el Capitulo III, del catálogo de perfiles de usuarios del citado sistema y en la declaratoria de inicio de operación del sistema de información de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas Revisar al 100 por ciento de la información publicada en la Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción , específicamente de la información contenida en el apartado identificado como (S2) Periódico Oficial del Estado el decreto 0640 mediante el cual Congreso del Estado Expidió la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí, ordenamiento ajustado a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 22 de mayo 2021, Periódico Oficial del Estado Acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción se establece la Plataforma Digital Estatal, el 19 de julio de 2022, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado , el Catalogo de Perfiles de Usuario, de servidores Públicos que i intervengan en procedimientos de contrataciones públicas de la Plataforma Digital Estatal (S2) artículos 17 y 18 de las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal , 17 agosto de 2022 dispuesto en el artículo 2 fracción II del catálogo de perfiles de Usuario del Sistema de Información de los Servidores Públicos que integran en procedimientos de contrataciones públicas de la Plataforma Digital Estatal OIC/LXIII/172/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/C509D60791EB60AC062589F2006E4000/$File/0fc.inf.final+172.pdf Se encontró adecuado manejo del sistema auditado No se Genero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/FB3FE68320387818062589F2006E5E1E/$File/informe+final+2.2.3.pdf No se Genero C.P. Daniel Nieto Caraveo, Coordinador de Servicios Internos del H. Congreso del Estado 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/1EB6B018D380D558062589F2006E6DDF/$File/cedula+de+resultados+2.2.3.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E30C7ED1AA27F5348625896A005F954C/$File/auditorias+20230001.pdf Órgano Interno de Control 02/08/2023 02/08/2023 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad AA343557D04951AD062589FF006916DF Creado el 08/02/2023 01:08:30 PM Carátula de registro FCB6DA5582BC9B83062589FF00691D73 Autor congreso slp Registro 17025A45231513CE062589FF0069264D Tipo de documento 1 Registro general