Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado jec slp Junta Estatal de Caminos Periodo 10 Octubre 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: Copia de LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/2E3871826442E63506258A63006DE9F1/$File/Copia+de+LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/10/2023 31/10/2023 2020 2023 Auditoría interna Financiera F-3 Organo interno de Control CGE/OIC-JEC-093/2023 CG/OIC-JEC-093/2023 0 Revision a los ingresos y egresos del primero trimestre del ejercio 2020 Revision a los ingresos y egresos del primero trimestre del ejercio 2021 Artículos 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Artículos 41 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo 29 fracc. XXVII del Reglamento de la Contraloría General del Estado; Artículo 16 del Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos CG/OIC-JEC-124/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/A76965FF2096D45F06258A63006824D6/$File/OFICIO+INFORME+FINAL+124+F-3-2023.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/7A4CF75BCB5B6AD606258A6300683A98/$File/OFICIO+INFORME+FINAL+124+F-3-2023.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/165220547448A83C06258A61006545A9/$File/INFORME+F-3-2023.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/165220547448A83C06258A61006545A9/$File/INFORME+F-3-2023.pdf no se generó Leticia Gomez Quintero, Directora Adminstraiva de la Junta Estatal de caminos Mujer 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/165220547448A83C06258A61006545A9/$File/INFORME+F-3-2023.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/13110BC7711F75A58625896E0062A0C7/$File/PAT+2023.pdf Organo Interno de Control 10/12/2023 10/11/2023 2023 01/10/2023 31/10/2023 2023 2023 Auditoría externa CUMPLIMIENTO C-2 Organo interno de Control CGE/OIC-JEC-086/2023 CGE/OIC-JEC-086/2023 0 Revision al parque vehicular propiedad de la junta Cstatal de Caminos Artículos 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Artículos 41 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo 29 fracc. XXVII del Reglamento de la Contraloría General del Estado; Artículo 16 del Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos CG/OIC-JEC-113/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/CE0A1DEB1B0F1EA406258A630068FC0A/$File/Escaneo0007.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/CE0A1DEB1B0F1EA406258A630068FC0A/$File/Escaneo0007.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/4A68D58A9ACFCE9E06258A63006913D7/$File/Escaneo0008.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/4A68D58A9ACFCE9E06258A63006913D7/$File/Escaneo0008.pdf no se generó Leticia Gomez Quintero, Directora Adminstraiva de la Junta Estatal de caminos Mujer 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/4A68D58A9ACFCE9E06258A63006913D7/$File/Escaneo0008.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/13110BC7711F75A58625896E0062A0C7/$File/PAT+2023.pdf Organo Interno de Control 10/12/2023 10/11/2023 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 9D3437200891848C06258A63006DDCC2 Creado el 11/10/2023 02:00:33 PM Carátula de registro E378231D9B6144A606258A63006DE029 Autor jec slp Registro 2E3871826442E63506258A63006DE9F1 Tipo de documento 1 Registro general