Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sct slp Secretaría de Comunicaciones y Transportes Periodo 12 Diciembre 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX AUDITORIAS REALIZADAS diciembre ok ..xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/30F40DB656AC588206258A9F00833EEB/$File/LTAIPSLP84XXX+AUDITORIAS+REALIZADAS+diciembre+ok+..xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2024 01/12/2023 31/12/2023 2022 01/01/2023 - 31/12/2022 Auditoría interna de Cumplimiento C.4 Dirección del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado. CGE/DOIC-SCT-/278/2023 de 10 de Noviembre del 2023 CGE/DOIC-SCT-/278/2023 de 10 de Noviembre del 2023 10/01/2024 Evaluar mediante un examen objetivo, sistemático, multidisciplinario, propositivo, organizado y comparativo de las actividades gubernamentales inherentes al funcionamiento de la oficialía de partes, perteneciente a la Secretaria Particular, como área integrante y dependiente directamente del Despacho de la Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes, misma que consistirá en verificar que se lleve a cabo un buen manejo en el inventario de los oficios recibidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022. Además se revisara que se encuentre en orden el archivo del área de Secretaria Particular de la Titula, así como también se realizara una verificación al servicio de calidad en la atención al público en general que brinda la Oficialía de partes. El buen manejo del inventario, de los oficios recibidos en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, asi como el archivo del area de Secretaria Particular se encuntre en orden y finalmente verificar la calidad en el servicio de atencion al publico en general. Articulos 3, fracción I, inciso d), 8,31 fracción xvi, 43,44, fraccion II Y 44 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosi´; numeral 29, fracciones I, VI, VIII, XII, XVII, XXVIII y 30 del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes. CGE/DOIC-SCT-/308/2023 de 15 de Diciembre del 2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E5CDF5D24C86B53F06258A9F0062F89F/$File/HIPERVINCULO+30+-+1.docx "1. Del análisis de la información proporcionada por el área auditada se observa que los manuales de Organización y Procedimientos no se encuentran actualizados ya que uno es de fecha 20 de Octubre del 2014 y otro de junio 2019; por lo que al ser documentos de consulta y observancia normativa es necesario que los mismos se encuentren actualizaos y alineados con el Reglamento Interior de la secretaria de Comunicaciones y Trasportes vigente; ello para cumplir con los requerimientos de la administración pública estatal. 2. De la información proporcionada por el área auditada y su verificación se advierte que no existe un sistema electrónico o físico en el área de oficialía de partes. 3. De la información proporcionada y su verificación e advierte que no existe un buzón de quejas y/o sugerencias el cual debe de ser de fácil acceso para el público que acuda a la Secretaria y encontrarse a la vista, con el fin de que los usuarios puedan depositar sus quejas y/o sugerencias. " http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/3C79974DA9B88E2406258A9F00636800/$File/HIPERVINCULO+2.docx " http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/D3C732BCED23328D06258A9F00658678/$File/HIPERVINCULO+3OK.docx" "Recomendaciones: 1. Se sugiere que se generen acciones tendientes a realizar las actualizaciones de los manuales de organización y de procedimientos, toda vez que los presentados, corresponden a la administración de 2015 a 2021, por lo que se recomienda la actualización del manual de organización, así como el de procedimientos. Fecha de compromiso: 30 de diciembre de 2023. 2. Se sugiere la creación de una base de datos adecuada, para la recepción, tratamiento y turno de los oficios recibidos; en la Oficialía de Partes; y que además se lleve a cabo el llenado correcto de dicha base de datos; ello con el fin de dar certeza a la debida actuación del área. Fecha de compromiso: 30 de diciembre de 2023. 3. Se seguiré la instalación del buzón de quejas y/o sugerencias, el cual debe de situarse en un lugar accesible, con el fin de que los usuarios de esta Secretaria puedan depositar sus quejas y/o sugerencias. Se deberá establecer un procedimiento para el caso de que se reciba una queja o sugerencia; y el cual deberá alinearse con los manuales de organización y procedimiento y el Reglamento de la Secretaria de Comunicaciones y trasportes. Fecha de compromiso: 30 de diciembre de 2023. " Araceli Martinez Acosta Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes Mujer 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/D3C732BCED23328D06258A9F00658678/$File/HIPERVINCULO+3OK.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/C1E237E0B5336D2A06258A25006308A4/$File/PAT2023+AUDITORIAS.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado. 09/01/2024 09/01/2024 "En el mes de Diciembre del 2023 se llevo a cabo la auditoria denominada de cumplimiento con clave C.4 que se practico al area de secretaria particular dando inicio el 17 de noviembre y finalizando el 15 de diciembre del 2023, correspndiente al buen manejo en el inventario de los oficios recibidos en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022, asi como que en el archivo del area de Secretaria Particular se encuentre en orden y finalmente verificar la calidad en el servicio de atencion al publico en general que brinda la oficialia de partes. Es facultad del Órgano Interno de Control de esta Secretaría el Informar respecto a este rubro, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracción I inciso d), 18 31 fracción XVI, 43, 44 fracción II y 44 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 29 fracciones I ,VI y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y conforme al Programa Anual de Auditorias 2023 autorizado para el presente año." Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad BB448F47F34924AB06258A9F008328FF Creado el 01/09/2024 05:53:33 PM Carátula de registro ED86F0D68ED1D19606258A9F008331D8 Autor sct slp Registro 30F40DB656AC588206258A9F00833EEB Tipo de documento 1 Registro general