Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sf slp Secretaría de Finanzas Periodo 10 Octubre 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/35A0A94E74C8250606258A61006273FE/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/10/2023 31/10/2023 2023 01/10/2023 Auditoría interna Auditoria de Cumplimiento PAT/003/2023 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/114/2023 CGE/OIC-SF/114/2023 CGE/OIC-SF/116/2023 CGE/OIC-SF/117/2023 0 Verificar y analizar los movimientos e incidencias que estén en nómina del mes de diciembre 2021 de la plantilla del personal de la Secretaria de Finanzas. Plantillas del personal proporcionadas por la Oficialia Mayor, la Dirección Administrativa y el Departameto de nóminas de la Dirección de Control Presupuestal Artículo 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3° fracción I, inciso d), 31 fracción XVI, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V, inciso b), 29 fracciones I, III, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 7°, 8°, 9°,10°, 29° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 3° fracción I, inciso d), 12 fracciones I, II y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. CGE/OIC-SF/161/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/F690AF9A7FE1A50906258A600067783E/$File/CGE+OIC+SF+161+2023.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0EE94DB1DB5847E706258A60006789CB/$File/INFORME+PAT+003+2023.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0EE94DB1DB5847E706258A60006789CB/$File/INFORME+PAT+003+2023.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0EE94DB1DB5847E706258A60006789CB/$File/INFORME+PAT+003+2023.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0EE94DB1DB5847E706258A60006789CB/$File/INFORME+PAT+003+2023.PDF C.P. GERARDO LOZANO ZAPATA, DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL Hombre 100% http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/3C7A8AA24EB5413906258A600067B223/$File/SF+DCP+374+2023.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AB21E754584A2BA206258A600067CECE/$File/PROG+DE+TRABAJO+2023.PDF Órgano Interno de Control 10/12/2023 10/11/2023 No se genera 2023 01/10/2023 31/10/2023 2023 01/10/2023 Auditoría interna Auditoria de Desempeño PAT/004/2023 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/119/2023 CGE/OIC-SF/119/2023 0 Identificar las posibles deficiencias en la transparencia de los procesos y cuáles son las medidas que se toman al identificarlos. Expedientes de Control vehicular, informes diarios de recaudacion, y fichas de deposito. Artículo 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3° fracción I, inciso d), 31 fracción XVI, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V, inciso b), 29 fracciones I, III, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 7°, 8°, 9°,10°, 29° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 3° fracción I, inciso d), 12 fracciones I, II y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. CGE/OIC-SF/169/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/01CDE1E75566444206258A600067F7C5/$File/CGE+OIC+SF+169+2023.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/D8130E8647BA12D906258A6000680D3C/$File/INFORME+PAT+004+2023.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/D8130E8647BA12D906258A6000680D3C/$File/INFORME+PAT+004+2023.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/D8130E8647BA12D906258A6000680D3C/$File/INFORME+PAT+004+2023.PDF LIC. ARELI RODRIGUEZ PEREZ, DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS Mujer 100% http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/0F0CB064D1FC136106258A600068245A/$File/VARIOS.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AB21E754584A2BA206258A600067CECE/$File/PROG+DE+TRABAJO+2023.PDF Órgano Interno de Control 10/12/2023 10/11/2023 No se genera Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 537FFE0B566D976006258A6100617E73 Creado el 11/08/2023 11:55:22 AM Carátula de registro E6C7A427F095D82906258A610061F145 Autor sf slp Registro 35A0A94E74C8250606258A61006273FE Tipo de documento 1 Registro general