Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado seduvop slp Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública Periodo 11 Noviembre 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/57582FC8A5E3970F06258A7F0062B80D/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/11/2023 30/11/2023 2022 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 Auditoría interna Cumplimiento SEDUVOP-OIC-AUD5/2023 CLAVE C.3 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas CGE/OIC-SEDUVOP-057/2023 y CGE/OIC-SEDUVOP-058/2023 CGE/OIC-SEDUVOP-057/2023 y CGE/OIC-SEDUVOP-058/2023 0 Evaluar la integración de la documentación que deben contener los expedientes unitarios de obra, así como la planeación, programación y presupuesto, ejecución, supervisión, control interno operativo y control interno contable, vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables a los expedientes unitarios de obra a revisar, se evaluará el grado y la forma de cumplimiento de las metas, registros (contables y presupuestales) y objetivos de la obra. Expediente Técnico, autorización, convocatoria, documentación distinta, propuesta técnica-económica, contrato de obra pública, garantías, supervisión de obra, anticipo y estimaciones, diferimiento y penas convencionales, pólizas, facturación y deducciones, convenio de obra, término de obra y finiquito. Artículos 3° fracción I inciso d, 43 y 44 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-SEDUVOP-127/2023 y CGE/OIC-SEDUVOP-128/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/5A3CD211533C2DF906258A7F00625014/$File/OFICIO+NOTIFICACIÓN+INFORME+AUDITORIA.PDF No se genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/60A941FF5FD2A5B306258A7F006222A8/$File/INFORME+AUDITORIA+AUD5-2023.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/60A941FF5FD2A5B306258A7F006222A8/$File/INFORME+AUDITORIA+AUD5-2023.PDF Se emitieron 5 recomendaciones Director General de Infraestructura, y Director Administrativo Hombre 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E371CEF954772D7006258A7F00623E4D/$File/NO+SE+GENERA+ACLARACIONES+LTAIPSLP84XXX.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/5FE44001C41DE8C706258A7F00626F05/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+TRABAJO+2023.PDF Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 08/01/2024 08/12/2023 No se genera Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad E22E9EC23C37B9DA06258A7F00629670 Creado el 12/08/2023 11:58:16 AM Carátula de registro B15A491120607E8D06258A7F00629D92 Autor seduvop slp Registro 57582FC8A5E3970F06258A7F0062B80D Tipo de documento 1 Registro general