Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado congreso slp H. Congreso del Estado de San Luis Potosí Periodo 10 Octubre 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 10. OCTUBRE 2023 84 XXX INFORMES FINALES DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE AUDITORIAS CONCLUIDAS.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/5ABED36AA1B43DAA06258A60005A0ED4/$File/10.+OCTUBRE+2023+84+XXX++INFORMES+FINALES+DE+RESULTADOS+DEFINITIVOS+DE+AUDITORIAS+CONCLUIDAS.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/10/2023 31/10/2023 2023 2023 Auditoría interna cumplimiento 2.2.4 Órgano Interno de Control OIC/LXIII/189/2023 OIC/LXIII/189/2023 OIC/LXIII/194/2023 Revisar el inventario de los bienes materiales que se encuentran en el Almacén del Congreso del Estado, así como el manejo y los controles internos utilizados por el personal responsable, esta revisión consistirá en la verificación de las entradas , salida y existencia de los comsumibles, papeleria oficial, material eléctrico y cafetería que se manejen. Realizar una verificación fisica de las existencias de bienes materiales que se encuentran en el almacén del Congreso del Estado, contrastandolas contra las que debieran existir según inventarios Revisar al 100 por ciento de la documentación soporte que acredita los inventarios de los bienes materiales , que se encuentran en el almacén del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Relizar la verificación fisica de las existencias de bienes materiales que se encuentran en el almacén del Congreso del Estado, contrastandolas contra las que debierán existir según Inventarios Artículo 126 fracción II inciso e) de la Ley Órganica del Poder Legislativo de San Luis Potosí, asi como lo establecido em el artículo 198 fracción III Inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Esatdo OIC/LXIII/210/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/D84EAF209F9295B506258A580060AAE6/$File/0f.+informe+final+2.2.4.pdf No Se Genero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/C5C4854D262C87AE06258A58006112FB/$File/recomendaciones+aud.2.2.4.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/2E87FB2F2257D1D606258A590056C257/$File/informe+final+aud.2.2.4+almace.pdf Observación C.P.Érendira de la Luz Herrera Ramirez Oficial Mayor del H. Congreso del Estado Mujer 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E35D5C538782A85206258A590056FAE8/$File/Manuel+2.2.4.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E30C7ED1AA27F5348625896A005F954C/$File/auditorias+20230001.pdf Órgano Interno de Control 06/11/2023 06/11/2023 2023 01/10/2023 31/10/2023 Ejercicio 2022 1 de octubre a 31 de diciembre 2022 Auditoría interna Financiera 2.1.1 Órgano Interno de Control OIC/LXIII/018/2023 OIC/LXIII/018/2023 OIC/LXIII/021/2023, Y OIC/LXIII/023/2023 Revisar la documentación soporte de Pólizas de Egresos, realizadas por la Coordinación de Finanzas en el periódo auditado, verificando que cada pago este debidamente justificado en función de lo establecido por la normatividad interna y las disposiciones legales Revisión al 100 por ciento de la documentación soporte de Pólizas de Egresos del periódo del 01 de octubre de 2022 al 31 de diciembre del 2022, realizadas por la coordinación de Finanzas del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí Artículo 126 fracción II inciso e)de la Ley Órganica del Poder Legislativo de San Luis Potosí, asi como lo establecido em el artículo 198 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Esatdo OIC/LXIII/081/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C9F739F3C39D83FC062589A3006A74BF/$File/inf.final+de+audi.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FEB076F632AD9623062589A3006AC572/$File/rubro+sujet.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2E85EA8811CD7C0B062589A3006B1772/$File/recomendaciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C9F739F3C39D83FC062589A3006A74BF/$File/inf.final+de+audi.pdf Observaciones, Aclaraciones y Recomendaciones C.P.Érendira de la Luz Herrera Ramirez Oficial Mayor del H. Congreso del Estado Mujer No se Genero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E7549A70A544056106258A58006010B5/$File/seguimiento+aud.+2.1.1.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E30C7ED1AA27F5348625896A005F954C/$File/auditorias+20230001.pdf Órgano Interno de Control 06/11/2023 06/11/2023 Se realizo hipervincuylo de la columna (Y) informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 204F748D093E5FEB06258A600059EAB2 Creado el 11/07/2023 10:23:40 AM Carátula de registro E9C3045D8172254F06258A60005A0446 Autor congreso slp Registro 5ABED36AA1B43DAA06258A60005A0ED4 Tipo de documento 1 Registro general