Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado tamasopo slp Tamasopo Periodo 11 Noviembre 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX (1).xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/5B8C059A96090D1E06258A7D00713617/$File/LTAIPSLP84XXX+(1).xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/11/2023 30/11/2023 2018/2021 2021 Auditoría interna Financiera y de Cumplimiento AEFMOD-38FC-2021 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-DT-1582/2022 ASE-DT-1582/2022 ASE-DT-158/2022 Fiscalizacion de la Cuenta del Ejercico Fiscal 2021 RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 116, FRACCION II, PARRAFO SEXTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 53,54, PARRAFO SEGUNDO, Y 57, FRACCION XII Y 135 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI; 6, 7, 16, FRACCION XXIV, 17, 18, 19,20,28, 38,41 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE FISCALIACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE SLP. ASE-DT-1582/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F0F31A9D6AF7E383862588D00060C2D4/$File/auditoria+AEFMOD-38-FC-2021.PDF SE CONVOCA A REUNION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F0F31A9D6AF7E383862588D00060C2D4/$File/auditoria+AEFMOD-38-FC-2021.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/F0F31A9D6AF7E383862588D00060C2D4/$File/auditoria+AEFMOD-38-FC-2021.PDF LA AUDITORIA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO CONTRALOR INTERNO Hombre 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/6ABD1E481E3E01D3862588D4005BD1B5/$File/OFICIO+AUD+AEFMOD-38-FC-2021.PDF 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/6ABD1E481E3E01D3862588D4005BD1B5/$File/OFICIO+AUD+AEFMOD-38-FC-2021.PDF Contraloria Interna 06/12/2023 06/12/2023 EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE MUESTRAN LAS NOTIFICACIONES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS POR EL ESTATUS AUN ESTAN EN PROCESO 2023 01/11/2023 30/11/2023 2018/2021 2021 Auditoría interna Financiera y de Cumplimiento DN21001 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO AEGF/2732/2022 AEGF/2732/2022 AEGF/2732/2022 Fiscalizacion de la Cuenta del Ejercico Fiscal 2021 RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 79, FRAC. I PARRAFO QUINTO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, FRACCION II, 2,3,14,17,59,60,61,62,63,64, PRIMER PARRAFO, Y 89, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE FISCALIZACIONY RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION , Y 1,2, FRACCION II, 3,8, FRACCION XI Y 16, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. AEGF/2732/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/E3C6A66ECFBDAC80862588D000658764/$File/auditoriaDN21001.PDF NOTIFICACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/E3C6A66ECFBDAC80862588D000658764/$File/auditoriaDN21001.PDF LA AUDITORIA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO CONTRALOR INTERNO Hombre 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/18838086AB785E4C862588D40055701C/$File/oficio+auditoria+DN21001.PDF 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/18838086AB785E4C862588D40055701C/$File/oficio+auditoria+DN21001.PDF Contraloria Interna 06/12/2023 06/12/2023 EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE MUESTRAN LAS NOTIFICACIONES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS POR EL ESTATUS AUN ESTAN EN PROCESO 2023 01/11/2023 30/11/2023 2018/2021 2021 Auditoría interna Financiera y de Cumplimiento DN21001 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO OASF/0628/2022 OASF/0628/2022 OASF/0628/2022 Fiscalizacion de la Cuenta del Ejercico Fiscal 2021 RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 79, FRACCION I, PARRAFO QUINTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1 FRACCION II, 2, 3,59,60,61,62,63, Y 64, EN RELACION CON EL 89, FRACCION XIII, DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION, Y 1, Y 2, FRACCION II, 3, 5 Y 8, FRACCION XI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. OASF/0628/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/454B2C2FABD2419D862588D000665E5B/$File/AUDITORIADN21001ASF.PDF NOTIFICACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/454B2C2FABD2419D862588D000665E5B/$File/AUDITORIADN21001ASF.PDF LA AUDITORIA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO CONTRALOR INTERNO Hombre 1 EN PRECESO 1 EN PROCESO Contraloria Interna 06/12/2023 06/12/2023 EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE MUESTRAN LAS NOTIFICACIONES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS POR EL ESTATUS AUN ESTAN EN PROCESO 2023 01/11/2023 30/11/2023 2018/2021 2021 Auditoría interna Financiera y de Cumplimiento AEFMOD-38FC-2021 y AEFMOD-38-OP-2021 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-DT-2271/2022 ASE-DT-2271/2022 ASE-DT-2271/2022 Fiscalizacion de la Cuenta del Ejercico Fiscal 2021 RECURSOS FISCALES Y PARTICIPACIONES FEDERALES CONFORME A LOS ARTICULOS 116, FRACCION II, PARRAFO SEXTO Y 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 53,54,135 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE ESTADO DE SLP EN RELACION CON LOS ORDINALES 1,2,3,4,6,7,9,10,11,13,16 FRACCIONS XV Y XVI 38,39,40,77,78 DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUNETAS ASE-DT-2271/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A7FB5ED5F723A62E862589110063691F/$File/AUDITORIA+NOV.pdf NOTIFICACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A7FB5ED5F723A62E862589110063691F/$File/AUDITORIA+NOV.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A7FB5ED5F723A62E862589110063691F/$File/AUDITORIA+NOV.pdf LA AUDITORIA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO CONTRALOR INTERNO Hombre 1 EN PRECEShttp://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E4611F1BD7ACB5A38625892E0057C691/$File/auditoria+remite+info.PDF 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E4611F1BD7ACB5A38625892E0057C691/$File/auditoria+remite+info.PDF Contraloria Interna 06/12/2023 06/12/2023 EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE MUESTRAN LAS NOTIFICACIONES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS POR EL ESTATUS AUN ESTAN EN PROCESO 2023 01/11/2023 30/11/2023 2021/2022 2022 Auditoría interna INICIO DE AUDITORIA Y DESIGANCION DE AUDITORES AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-AEFMOD-0640/2023 ASE-AEFMOD-0640/2023 ASE-AEFMOD-0640/2023 AUDITORIA Y DESIGNACION DE AUDITORES CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2022 CONFORME A LOS ARTICULOS 116, FRACCION II, PARRAFO SEXTO Y 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 53,54,135 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE ESTADO DE SLP EN RELACION CON LOS ORDINALES 1,2,3,4,6,7,9,10,11,13,16 FRACCIONS XV Y XVI 38,39,40,77,78 DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUNETAS http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/23A4C9BE727F590086258986005A42A0/$File/ASE.PDF NOTIFICACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/23A4C9BE727F590086258986005A42A0/$File/ASE.PDF EN PROCESO CONTRALOR INTERNO Hombre 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/23A4C9BE727F590086258986005A42A0/$File/ASE.PDF 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/23A4C9BE727F590086258986005A42A0/$File/ASE.PDF Contraloria Interna 06/12/2023 06/12/2023 EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE MUESTRAN LAS NOTIFICACIONES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS POR EL ESTATUS AUN ESTAN EN PROCESO 2023 01/11/2023 30/11/2023 2022/2023 2022 Auditoría interna AUDITORIA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO AUDITORIA 1678 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DGAGFC/0401/2023 DGAGFC/0401/2023 DGAGFC/0401/2023 DOCUMENTACION E INFORMACION PRELIMINAR PARA LA ETAPA DE FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA 2022 CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2022 FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 79 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 4 FRACC IV Y XI 9 10 11 17 FRACC XIY XXVII 23 25 Y 90 DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B0DB25919BB09713062589E40062D00B/$File/auditoria+1678.PDF NOTIFICACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/77BDC39DD078E307062589C7006B5A7E/$File/ase+(2).PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B0DB25919BB09713062589E40062D00B/$File/auditoria+1678.PDF FISCALIZACION CONTRALOR INTERNO Hombre 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/77BDC39DD078E307062589C7006B5A7E/$File/ase+(2).PDF 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/77BDC39DD078E307062589C7006B5A7E/$File/ase+(2).PDF Contraloria Interna 06/12/2023 06/12/2023 EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE MUESTRAN LAS NOTIFICACIONES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS POR EL ESTATUS AUN ESTAN EN PROCESO 2023 01/11/2023 30/11/2023 2021/2023 2022 Auditoría interna Auditoria a la rebicion de cuneta AEFMOD-38-FC-2022 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-AEFMOD-1751/2023 ASE-AEFMOD-1751/2023 ASE-AEFMOD-1751/2023 REVISION DE CUENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 FISCALIZACION MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 116, II, PARRAFO SEXTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 53 54 PARRAFO SEGUNDO Y 57, FRACCION XII Y 135 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI; 6,7,16, FRACCION XXIV, 17,18,19,20,28,38,41 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI; 4 FRACCIONES 1 Y IV INCISO B) 12 FRACCION VI. 21 FRACCION IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ASE-AEFMOD-1751/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/99F590FC1B5CC5BD06258A2100627BCD/$File/oficio+ase1751.PDF RESULTADOS PRELIMINARES Y SE CONVOCA A REUNION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/99F590FC1B5CC5BD06258A2100627BCD/$File/oficio+ase1751.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/99F590FC1B5CC5BD06258A2100627BCD/$File/oficio+ase1751.PDF PROCESO DE AUDITORIA CONTRALOR INTERNO Hombre 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B02DF401E158E20406258A2100690A8F/$File/SEGUIMIENTO+OFICIO+ASE+1751.PDF 1 EN PROCESO Contraloria Interna 06/12/2023 06/12/2023 EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE MUESTRAN LAS NOTIFICACIONES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS POR EL ESTATUS AUN ESTAN EN PROCESO 2023 01/11/2023 31/11/2023 2022 2022 Auditoría interna especial de fiscalizacion municipal y sus organos desentralizados AEFMOD-38-FC-2022 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-AEFMOD-1923/2023 ASE-AEFMOD-1923/2023 ASE-AEFMOD-1923/2023 RESULTADOS DERIVADOS DE LA FISCALIZACIONDETALLADOS EN LA CELULADE LOS RESULTADOS FINALEZ D ELA AUDITORIA EJECUTADA INFORMES INDICIDUALES DE DERIVADOS DE LA FISCALIZACION REALIZADA ARTICULO 116 CE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SLP 16,19,28,34,35,36,38 Y 39 DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO 37,38, Y 39 DE LA LEY DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EDO DE SLP http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E7E5DB53278474EA06258A7D006E484C/$File/resultados+finales.PDF NOTIFICACION DEL INFORME INDIVIDUAL http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E7E5DB53278474EA06258A7D006E484C/$File/resultados+finales.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E7E5DB53278474EA06258A7D006E484C/$File/resultados+finales.PDF RESULTADOS FINALES DE FISCALIZACION CONTRALOR INTERNO Hombre 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E7E5DB53278474EA06258A7D006E484C/$File/resultados+finales.PDF 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E7E5DB53278474EA06258A7D006E484C/$File/resultados+finales.PDF Contraloria Interna 06/12/2023 16/12/2023 EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE MUESTRAN LAS NOTIFICACIONES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS POR EL ESTATUS AUN ESTAN EN PROCESO 2023 01/11/2023 31/11/2023 2022 2022 Auditoría interna AUDITORIA DEL GASTO FEDERALIZADO C 1678 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DAGF "C.2"/090/2023 DAGF "C.2"/090/2023 DAGF "C.2"/090/2023 REUNION PARA PRESENTAR RESUULTADOS FINALES RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES CORRESPONDIENTES A ESA ENTIDAD FISCALIZADA ART 20 DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DE LA FEDERACION, 3 Y 58 FRACC XXVII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DAGF "C.2"/090/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/5BF3640DF79D3A5C06258A7D0070A70F/$File/observaciones+preliminares.PDF SE CITA A REUNION PARA PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/5BF3640DF79D3A5C06258A7D0070A70F/$File/observaciones+preliminares.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/5BF3640DF79D3A5C06258A7D0070A70F/$File/observaciones+preliminares.PDF OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA REVISION PUBLICA CONTRALOR INTERNO Hombre 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/5BF3640DF79D3A5C06258A7D0070A70F/$File/observaciones+preliminares.PDF 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/5BF3640DF79D3A5C06258A7D0070A70F/$File/observaciones+preliminares.PDF Contraloria Interna 16/12/2023 16/12/2023 EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE MUESTRAN LAS NOTIFICACIONES DE RESULTADOS DE AUDITORIAS POR EL ESTATUS AUN ESTAN EN PROCESO Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad D760A3B7C62F8C2A06258A7D007126A9 Creado el 12/06/2023 02:36:34 PM Carátula de registro 34B4952D6BDB9E2806258A7D00712DB6 Autor tamasopo slp Registro 5B8C059A96090D1E06258A7D00713617 Tipo de documento 1 Registro general