Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sanmartin slp San Martín Chalchicuatla Periodo 12 Diciembre 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/5CA6D40A3C12B4A406258A9F0019EDCC/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/12/2023 31/12/2023 DICIEMBRE 2023 Auditoría interna Revisión 12 contraloría interna 167 167 167 Revisar para transparentar recursos Egresos Art. 86, fracción I, IV de la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí 170 https://drive.google.com/file/d/14FZrjHVzOoYjZVn1WfUr2i_AQykQTq30/view?usp=drive_link Faltantes en la documentación comprobatoria https://drive.google.com/file/d/14IFBV80Dj0qVQWrxTb14MpQnHC3aMFI9/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/13vWI7hS0-Ft0ZyAgwsIrqaNkdUcV0vci/view?usp=drive_link Que todo egreso sea sustentado con la documentación correspondiente Tesorería Municipal Hombre 11 No emitio aclaraciones de la revisión 11 https://drive.google.com/file/d/13vWI7hS0-Ft0ZyAgwsIrqaNkdUcV0vci/view?usp=drive_link CONTRALORÍA INTERNA 04/01/2024 04/01/2024 INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 real Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad C5F9337C236C9E1706258A9F0019CB2B Creado el 01/08/2024 10:43:12 PM Carátula de registro 281A0DF2FE733E4406258A9F0019D268 Autor sanmartin slp Registro 5CA6D40A3C12B4A406258A9F0019EDCC Tipo de documento 1 Registro general