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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | sege slp |
| | Secretaria de Educación de Gobierno del Estado | | | |
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| Periodo | |
| 06 Junio | | 2023 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/6C6D95F4352A0B6B062589E5006F0791/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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2023 01/06/2023 30/06/2023 2021 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 Auditoría interna Cumplimiento C.14 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0873-2022 CGE/OIC-SEGE-0873-2022 No se genera número de oficio de solicitud de información adicional Revisar, verificar y comprobar que la documentación soporte de los recursos captados por ingresos propios y el ejercicio de los mismos, estén comprobados con apego a la normatividad vigente. * Marco normativo Artículos 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 124 BIS y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44, 44 BIS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 4 fracción I, 6 y 8 fracción VI y 98 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 3°, 11 inciso b), 13, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-SEGE-0068-2023 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/enesmapo.pdf Observación 001-0873-2022 Ingresos no identificados, Observación 002-0873-2022 Nómina que no reúne requisitos fiscales, Observación 003-0873-2022 Pago a proveedores con fecha posterior al ejercicio del gasto, Observación 004-0873-2022 Supuesto incumplimiento a la Ley de Adquisiciones del Estado, Observación 005-0873-2022 Pago a proveedores con tarjeta de débito o créditos personales, Observación 006-0873-2022 Nómina que no reúne requisitos fiscales. http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/enesmapo.pdf http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/enesmapo.pdf Ninguna Mtro. Víctor Mendoza Vigil, Director de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino 6.00 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/enesmapo.pdf 0.00 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/enesmapo.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 30/06/2023 07/07/2023
2023 01/06/2023 30/06/2023 2021 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 Auditoría interna Financiera F.2 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0289-2023 CGE/OIC-SEGE-0289-2023 No se genera número de oficio de solicitud de información adicional Revisar que los recursos financieros asignados a las Dirección, se hayan ejercido con apego a los lineamientos establecidos, que se tengan los registros contables actualizados y que los gastos efectuados se encuentren debidamente comprobados y determinar el grado de economía, eficacia y eficiencia. * Recursos federales Artículos 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 y 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 4 fracción I, 6 y 8 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b) y 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 3°, 11 inciso a), 12, 29, 55, 56 y 57 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y 13 fracciones XX y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación. CGE/OIC-SEGE-0414-2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/BFF5B5DCEA466C4D062589E5006D1EA1/$File/demms.pdf Ninguno http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/BFF5B5DCEA466C4D062589E5006D1EA1/$File/demms.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/BFF5B5DCEA466C4D062589E5006D1EA1/$File/demms.pdf Ninguna Lic. Juan Antonio Alvarado Martínez, Director de Educación Media Superior y Superior 0.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/BFF5B5DCEA466C4D062589E5006D1EA1/$File/demms.pdf 0.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/BFF5B5DCEA466C4D062589E5006D1EA1/$File/demms.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 30/06/2023 07/07/2023
2023 01/06/2023 30/06/2023 2022 Agosto a Diciembre, Ciclo Escolar 2022-2023 Auditoría interna Cumplimiento C.4 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0025-2023 CGE/OIC-SEGE-0025-2023 No se genera número de oficio de solicitud de información adicional Promover en los centros de trabajo la eficiente organización de materia de recursos humanos, ya que es de suma importancia mantener el control interno dentro de los mismos, así como evitar el ausentismo por parte de los servidores públicos y en el caso que corresponda imponer las sanciones conducentes. * Marco normativo Artículos 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 y 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 4 fracción I, 6 y 8 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 25 y 80 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la S.E.P., Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado; 3°, 11 inciso b), 13 y 55 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y al Programa Anual de Trabajo 2023. CGE/OIC-SEGE-0113-2023 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/securesti.pdf Observación 001-0025-2023 No presentan documentación justificadora de las incidencias del personal docente y administrativo de agosto a diciembre 2022, Observación 002-0025-2023 No presentan documentación de órdenes de adscripción y el último documento de preparación académica y Observación 003-0025-2023 Personal que se encuentra en plantilla de personal pero no se presentó físicamente y no existe documento justificatorio. http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/securesti.pdf http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/securesti.pdf Ninguna Profra. Benilde Téllez Jannuzzi, Directora de la Escuela Secundaria Profesor Juan Miranda Uresti 3.00 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/securesti.pdf 0.00 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/securesti.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 30/06/2023 07/07/2023
2023 01/06/2023 30/06/2023 2022 Agosto a Diciembre, Ciclo Escolar 2022-2023 Auditoría interna Cumplimiento C.6 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0124-2023 CGE/OIC-SEGE-0124-2023 No se genera número de oficio de solicitud de información adicional Promover en los centros de trabajo la eficiente organización de materia de recursos humanos, ya que es de suma importancia mantener el control interno dentro de los mismos, así como evitar el ausentismo por parte de los servidores públicos y en el caso que corresponda imponer las sanciones conducentes. * Marco normativo Artículos 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 y 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 4 fracción I, 6 y 8 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 25, 35 y 80 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la S.E.P., Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social 8IMSS), Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS; 3°, 11 inciso b), 13, 29, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y al Programa Anual de Trabajo 2023. CGE/OIC-SEGE-0268-2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/854D70B9C4E882DE062589E5006B45C7/$File/teleobrero.pdf Observación 001-0124-2023 Falta de documentación justificadora de las incidencias del personal de septiembre a diciembre 2022 Observación 002-0124-2023 Plantilla con inconsistencia en el cotejo de registro de asistencia contra plantilla de personal y nómina. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/854D70B9C4E882DE062589E5006B45C7/$File/teleobrero.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/854D70B9C4E882DE062589E5006B45C7/$File/teleobrero.pdf Ninguna Profr. Aldo Iván Sierra Álvarez, Director de la Escuela Telesecundaria Obrero Mundial 2.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/854D70B9C4E882DE062589E5006B45C7/$File/teleobrero.pdf 0.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/854D70B9C4E882DE062589E5006B45C7/$File/teleobrero.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 30/06/2023 07/07/2023
2023 01/06/2023 30/06/2023 2022 Agosto a Diciembre, Ciclo Escolar 2022-2023 Auditoría interna Cumplimiento C.8 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0123-2023 CGE/OIC-SEGE-0123-2023 No se genera número de oficio de solicitud de información adicional Promover en los centros de trabajo la eficiente organización de materia de recursos humanos, ya que es de suma importancia mantener el control interno dentro de los mismos, así como evitar el ausentismo por parte de los servidores públicos y en el caso que corresponda imponer las sanciones conducentes. * Marco normativo Artículos 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 y 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 4 fracción I, 6 y 8 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 25 , 35 y 80 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la S.E.P., 37 y 37 BIS de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; artículos 16, 18 y 30 del acuerdo número 96 que establece la organización y funcionamiento de las escuelas primarias 3°, 11 inciso b), 13, 29 y 56 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y al Programa Anual de Trabajo 2023. CGE/OIC-SEGE-0302-2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/3E89428E13C082FA062589E5006B6002/$File/primariaasbaje.pdf Observación 001-0123-2023 Incidencias del personal no justificadas , Observación 002-0123-2023 Incidencias del personal no justificadas (nómina vs plantilla). http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/3E89428E13C082FA062589E5006B6002/$File/primariaasbaje.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/3E89428E13C082FA062589E5006B6002/$File/primariaasbaje.pdf Ninguna Profra. Mayra Araceli Rodríguez Roque, Directora de la Escuela Primaria Juana de Asbaje 2.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/3E89428E13C082FA062589E5006B6002/$File/primariaasbaje.pdf 0.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/3E89428E13C082FA062589E5006B6002/$File/primariaasbaje.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 30/06/2023 07/07/2023
2023 01/06/2023 30/06/2023 2022 Agosto a Diciembre, Ciclo Escolar 2022-2023 Auditoría interna Cumplimiento C.9 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0108-2023 CGE/OIC-SEGE-0108-2023 No se genera número de oficio de solicitud de información adicional Promover en los centros de trabajo la eficiente organización de materia de recursos humanos, ya que es de suma importancia mantener el control interno dentro de los mismos, así como evitar el ausentismo por parte de los servidores públicos y en el caso que corresponda imponer las sanciones conducentes. * Marco normativo Artículos 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 y 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 4 fracción I, 6 y 8 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 25 y 80 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la S.E.P., Capitulo II Sección I, Sección II y Sección IV de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 3°, 11 inciso b), 13 y 55 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y al Programa Anual de Trabajo 2023. CGE/OIC-SEGE-0264-2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/FBC2CA99D9A04526062589E5006CFA48/$File/tecnica78.pdf Observación 001-0108-2023 Referente al sistema de control de asistencias del personal docente y administrativo, Observación 002-0108-2023 Al sistema de control de asistencias del personal de este plantel, el cual esta como implementación como medio de registro un diario, para el personal docente y administrativo, 003-0108-2023 La verificación de la documentación necesaria del listado de personal solicitando la integración de estos siendo un total de 32 trabajadores. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/FBC2CA99D9A04526062589E5006CFA48/$File/tecnica78.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/FBC2CA99D9A04526062589E5006CFA48 |
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