Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sf slp Secretaría de Finanzas Periodo 01 Enero 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/777B07C27E62FD138625894F00773813/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/01/2023 31/01/2023 2022 01/01/2023 Auditoría interna Auditoria de Desempeño PAT/001/2022 con clave D-1 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/065/2022 (08 de febrero de 2022) CGE/OIC-SF/065/2022 (08 de febrero de 2022) CGE/OIC-SF/065/2022 (08 de febrero de 2022), CGE/OIC-SF/087/2022 (11 de febrero de 2022), CGE/OIC-SF/116/2022 (25 de marzo de 2022), CGE/OIC-SF/140/2022 (08 de abril de 2022) Identificar las posibles deficiencias en la transparencia de los procesos y cuáles son las medidas que se tomen al identificarlas. Se revisaran los Procedimientos aplicados para las Oficinas Recaudadoras, Agencias de Cobro y centros electrónicos de recaudación. Artículos 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 fracciones II, V y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendria del Estado y Municipios de San Luis Potosi, 29 fraciones III, XVII y demás relativos al Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 12 fracciones IV y VII del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, 1° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-SF/188/2022 (07 de junio de 2022) http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/18AF883885073EAA8625894F00762195/$File/ANEXO+1+OFICIO+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS.PDF Remitirse a Informe Final http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2CA3E0619BA53C1F8625894F007638B2/$File/ANEXO+2+INFORME+FINAL.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2CA3E0619BA53C1F8625894F007638B2/$File/ANEXO+2+INFORME+FINAL.PDF Remitirse a Informe Final Erendira de la Luz Herrera Ramirez.- Directora General de Ingresos 100% http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/EDB52E1808E92E578625894F00765C80/$File/OFICIO+SF-DGI-005-2023+(SOLVENTACIONES).PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EB58A6E7A54545EE862587FE0077EAFC/$File/hipervínculo+XXX.docx Órgano Interno de Control 10/03/2023 10/02/2023 El Programa Operativo Anual son actividades que realiza el Organo Interno de Control de manera sorpresiva a las Áreas de la Secretaría de Finanzas , motivo por el cual no se da a conocer para no afectar el desarrollo del mismo. 2023 01/01/2023 31/01/2023 2022 01/01/2023 Auditoría interna Auditoria de Desempeño PAT/001/2022 con clave D-1 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/065/2022 (08 de febrero de 2022) CGE/OIC-SF/065/2022 (08 de febrero de 2022) CGE/OIC-SF/065/2022 (08 de febrero de 2022), CGE/OIC-SF/087/2022 (11 de febrero de 2022), CGE/OIC-SF/116/2022 (25 de marzo de 2022), CGE/OIC-SF/140/2022 (08 de abril de 2022) Identificar las posibles deficiencias en la transparencia de los procesos y cuáles son las medidas que se tomen al identificarlas. Se revisaran los Procedimientos aplicados para las Oficinas Recaudadoras, Agencias de Cobro y centros electrónicos de recaudación. Artículos 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 fracciones II, V y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendria del Estado y Municipios de San Luis Potosi, 29 fraciones III, XVII y demás relativos al Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 12 fracciones IV y VII del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, 1° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-SF/188/2022 (07 de junio de 2022) http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/18AF883885073EAA8625894F00762195/$File/ANEXO+1+OFICIO+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS.PDF Remitirse a Informe Final http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2CA3E0619BA53C1F8625894F007638B2/$File/ANEXO+2+INFORME+FINAL.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2CA3E0619BA53C1F8625894F007638B2/$File/ANEXO+2+INFORME+FINAL.PDF Remitirse a Informe Final Erendira de la Luz Herrera Ramirez.- Directora General de Ingresos 100% http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5D42AF278FDE7F488625894F007667DC/$File/OFICIO+SF-DGI-142-2022+(SOLVENTACIONES).PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EB58A6E7A54545EE862587FE0077EAFC/$File/hipervínculo+XXX.docx Órgano Interno de Control 10/03/2023 10/02/2023 El Programa Operativo Anual son actividades que realiza el Organo Interno de Control de manera sorpresiva a las Áreas de la Secretaría de Finanzas , motivo por el cual no se da a conocer para no afectar el desarrollo del mismo. 2023 01/01/2023 31/01/2023 2022 01/01/2023 Auditoría interna Auditoria de Desempeño PAT/001/2022 con clave D-1 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/065/2022 (08 de febrero de 2022) CGE/OIC-SF/065/2022 (08 de febrero de 2022) CGE/OIC-SF/065/2022 (08 de febrero de 2022), CGE/OIC-SF/087/2022 (11 de febrero de 2022), CGE/OIC-SF/116/2022 (25 de marzo de 2022), CGE/OIC-SF/140/2022 (08 de abril de 2022) Identificar las posibles deficiencias en la transparencia de los procesos y cuáles son las medidas que se tomen al identificarlas. Se revisaran los Procedimientos aplicados para las Oficinas Recaudadoras, Agencias de Cobro y centros electrónicos de recaudación. Artículos 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 fracciones II, V y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendria del Estado y Municipios de San Luis Potosi, 29 fraciones III, XVII y demás relativos al Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 12 fracciones IV y VII del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, 1° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-SF/188/2022 (07 de junio de 2022) http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/18AF883885073EAA8625894F00762195/$File/ANEXO+1+OFICIO+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS.PDF Remitirse a Informe Final http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2CA3E0619BA53C1F8625894F007638B2/$File/ANEXO+2+INFORME+FINAL.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2CA3E0619BA53C1F8625894F007638B2/$File/ANEXO+2+INFORME+FINAL.PDF Remitirse a Informe Final Erendira de la Luz Herrera Ramirez.- Directora General de Ingresos 100% http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A591E9B3F55E95E38625894F007675E1/$File/OFICIO+SF-DGI-175-2022+(SOLVENTACIONES).PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EB58A6E7A54545EE862587FE0077EAFC/$File/hipervínculo+XXX.docx Órgano Interno de Control 10/03/2023 10/02/2023 El Programa Operativo Anual son actividades que realiza el Organo Interno de Control de manera sorpresiva a las Áreas de la Secretaría de Finanzas , motivo por el cual no se da a conocer para no afectar el desarrollo del mismo. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 2A4EA16CB34410F18625894F007690A9 Creado el 02/07/2023 03:42:11 PM Carátula de registro 02BB8A019C795F8E8625894F00769837 Autor sf slp Registro 777B07C27E62FD138625894F00773813 Tipo de documento 1 Registro general