Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado omayor slp Oficialia Mayor Periodo 11 Noviembre 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX NOVIEMBRE 2023.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/7E7465585F43E6B306258A7F00684694/$File/LTAIPSLP84XXX+NOVIEMBRE+2023.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/11/2023 30/11/2023 2022 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 Auditoría interna Cumplimiento C5-23 Órgano Interno de Control de Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-128/2023 CGE/OIC-OM-128/2023 No se genero Verificación de la aplicación de la Normativa vigente a esta Dirección, respecto de la administración de los recursos humanos, materiales, bienes muebles y financieros. "Recursos Finacieros Recursos Humanos Recursos bienes muebles Recursos Materiales" Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo 41 fracción I de la Ley Orgánica de la Administracción Pública del Estado de San Luis Potosi y Artículos 8 y 32 del Regalmento Interior de Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-214/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/2A4B7AE3D5D76FA006258A7F006023E3/$File/notificación+informe+final+de+auditoria+C5-23.PDF "Seguimiento a la actualización de sus Manuales de Organización y Procedimientos. Actualización de los resguardos de los bienes muebles. Completar la totalidad de los datos requisitados en sus formatos de esta Dirección. La naturaleza del gasto sea acorde al Clasificador por Objeto del Gasto" http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E799CE3C231230A006258A7F0063CE94/$File/Recomendacion+Gral+C5-23.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/C856669F717F5EDF06258A7F00659EA0/$File/Informe+final+C5-23.PDF Continuar con la implementación de mecanismos de control interno para el cumplimiento de sus metas y objetivos, y prevención de riesgos. Lic. Judith Guadalupe Correa López Mujer 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/82BBDC9CC1AEAD9F06258A7F006737B8/$File/TARJETA+INFORMATIVA+ACLARACIONES+DEL+ENTE+O.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/17C250DC027A4BB38625894B005E947D/$File/PAT2023_compressed.pdf Órgano Interno de Control 08/12/2023 08/12/2023 Se reporta Información correspondiente al mes de noviembre del 2023. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 8E56DF7F67E21B2C06258A7F0067988F Creado el 12/08/2023 12:58:58 PM Carátula de registro F1DCA2A7DEE5AE6006258A7F0067A0EE Autor omayor slp Registro 7E7465585F43E6B306258A7F00684694 Tipo de documento 1 Registro general