Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sct slp Secretaría de Comunicaciones y Transportes Periodo 05 Mayo 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX .xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/8428E5B9CF6FD1C1062589C70064F3B2/$File/LTAIPSLP84XXX+.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/05/2023 31/05/2023 2022 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 Auditoría interna Auditoría de Desempeño D.1/2023 Dirección del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado. CGE/DOIC-SCT/047/2023 CGE/DOIC-SCT/047/2023 CGE/DOIC-SCT/053/2023 Evaluar mediante un examen objetivo, sistemático, multidisciplinario, propositivo, organizado y comparativo de las actividades gubernamentales inherentes al funcionamiento de la Dirección de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, revisando de forma aleatoria el 25% de los expedientes conformados por la Dirección de Gestión Jurídica en el ejercicio 2022. Revisión aleatoria del 25% de los expedientes conformados por la Dirección de Gestión Jurídica en el ejercicio 2022. Artículo 29, fracción I del Reglamento Interior de a Contraloría General del Estado CGE-DOIC-SCT/056/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2C02C47DAFD771F6062589C700639D17/$File/AUDITORIA+D.1-2023-RESULTADOS+PRELIMINARES.pdf En esta auditoria no hubo observaciones, solo 07 recomedaciones: 1er.Hallazgo.-no fue posible determinar la existencia de un registro único para cada expediente en donde se determine fecha de incio, servidor publico asignado para su atención, estatus del trámite, etc ; 2o.Hallazgo.-no fue posible determinar la existencia no normativa o lineamientos adicionales que describan funciones organizacion y metodología en la asignación de expedientes y asuntos; 3er.Hallazgo.-no fue posible determinar la existencia de programa anual de trabajo -2022 de la Dirección de Gestión Jurídica; 4o.Hallazgo.- el área no realiza informe de actividades respecto del cumplimiento de acciones y comisiones asignados en el periodo auditado; 5o.Hallazgo.-el área no cuenta con lineamientos internos que permitan acreditar un modelo de resguardo y responsabilidad en la conformación, manejo y revision de documentos originales; 6o.Hallazgo.-el área no formuló proyectos de iniciativas de leyes, decretos, asi como actualizacion de reglamentos, manuales de organización relativas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 7o.Hallazgo.- no fue posible determinar la estructura órganica de la Dirección de Gestión Jurídica. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2C02C47DAFD771F6062589C700639D17/$File/AUDITORIA+D.1-2023-RESULTADOS+PRELIMINARES.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1C354BD456A1A475062589C70063E11A/$File/INFORME+FINAL+DE+AUDITORIA+D.1-2023.pdf Se emitieron 07 recomedaciones por parte de la Dirección del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado. Dirección de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado. No se generó ,toda vez que en la auditoria D.1/2023 unicamente se emitieron cédulas de recomendaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/11E3324568CC543E062589C70063FF60/$File/ACTA-PRE-CONFRONTA-D.1-2023.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E12BEDEB3D8A897C062589C70064231B/$File/PAT-2023-DOIC-SCT.pdf Dirección del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado. 05/06/2023 05/06/2023 "En el mes de mayo de 2023, se concluyó la auditoria de desempeño señalada con el número D.1/2023 aplicada a la Dirección de Gestión Jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, con fecha de inicio 05 de abril de 2023; la cual finalizó el 24 de mayo de 2023, para el Hipervínculo denominado como “ informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado”, se anexa el documento: ACTA PRECONFRONTA-D.1/2023.pdf, en el cual la Dirección de Gestión Jurídica se da por enterada de las recomendaciones que señala la Dirección del Órgano Interno de Control, de igual manera se informa que al mes de mayo de 2023 también se encuentra concluida la auditoría C.1/2023 aplicada a la Dirección de Registro del Transporte Público con fecha de inicio de 23 de enero de 2023 y fecha de conclusión 15 de marzo de 2023. Es facultad del Órgano Interno de Control de esta Secretaría el Informar respecto a este rubro, lo anterior Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracción I inciso d), 18 31 fracción XVI, 43, 44 fracción II y 44 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 29 fracciones I ,VI y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y conforme al Programa Anual de Auditorias 2023 autorizado para el presente año. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 63972F7972DDEB0E062589C70064D602 Creado el 06/07/2023 12:22:39 PM Carátula de registro 23949D9FA68FC5AD062589C70064D9EC Autor sct slp Registro 8428E5B9CF6FD1C1062589C70064F3B2 Tipo de documento 1 Registro general