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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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Sujeto Obligado | ![](/icons/ecblank.gif) | dif slp |
![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) |
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Periodo | ![](/icons/ecblank.gif) |
05 Mayo | ![](/icons/ecblank.gif) | 2023 |
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Obligación | ![](/icons/ecblank.gif) | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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Obligación específica. | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) |
![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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A ) Artículo | ![](/icons/ecblank.gif) | 84 | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) |
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B ) Fracción | ![](/icons/ecblank.gif) | XXX | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) |
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C ) Inciso | ![](/icons/ecblank.gif) | | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) |
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Registro general |
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![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | Para Consultar el documento | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) |
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Acceso directo: Mayo 2023 Nvo LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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Hipervinculo | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) | ![](/icons/ecblank.gif) |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/931902EF999E7802062589C6007112BE/$File/Mayo+2023+Nvo+LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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Visor de Datos abiertos | ![](/icons/ecblank.gif) | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/05/2023 31/05/2023 2022 Enero-Diciembre Auditoría interna De Cumplimiento F.2 "Organo Interno de Control
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí" CGE/OIC/DIF/072/2023 CGE/OIC/DIF/074/2023 0 "*Evaular el sistema contable
*Verificar el proceso de elaboración de nomina
*Analizar procesos de Adquisiciones
*Revisión de expedientes de personal
*Observación al resguardo de Archivo General." "*Estados Financieros
*Recursos Humanos
*Fondos Fijos
*Cuentas por cobrar
*Cuentas por pagar
*Deudores Diversos
*Bienes muebles e Inmuebles
*Activos intangibles
*Ingresos
*Nómina
*Expedientes de Personal
*Archivo
*Retenciones y Contribuciones
*Materiales y Suministros" Artículo 43 y 44 Bis de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artúculo 29 fracciones I, III, XII Y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 28 de la <ley de Asistencia Social para el Esatdo y municipios; Artículo 44 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. CGE/OIC/DIF/0110/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/8e68585d7db01a02862581ca00568361?OpenForm&ParentUNID=46F5C51D7E066190062589C6006FC9FE&Seq=1#:~:text=y%20PNT%2DSIPOT-,http%3A//www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/45A555D71C1C8DB8062589C6006FF425/%24File/Q%2D8%2BOficio%2Bnotifiaci%C3%B3n%2Bresultados.pdf,-Visor%20de%20Datos "*Bancos y Tesorería: Partida en circulación con atraso de seis meses. *Deudores Diversos: Saldos con antigüedad de mas de un año. Saldos con naturalez contraria a su origen. *Cuentas por Pagar: Saldos con antigüedad de mas de un año. *Retenciones y Contribuciones: Saldos con antigüedad de mas de un año. Saldos con naturalez contraria a su origen. *Materiales y Suministros: Se obseraron compra de uniformes proporcionados al personal administrativo." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FF10B8852EEAC0A0062589C600705A71/$File/S-8+Recomendaciones+hechas.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/8e68585d7db01a02862581ca00568361?OpenForm&ParentUNID=29E71727AAFBB5FE062589C60070BFA8&Seq=1#:~:text=y%20PNT%2DSIPOT-,http%3A//www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2F3056678A7AF945062589C60070D3A9/%24File/T%2D8%2BInformes%2Bfinales%2Bde%2Brevisi%C3%B3n%2Byo%2Bdictamen.pdf,-Visor%20de%20Datos Con base en nuestra intervención y de acuerdo con la revisión efectuada a la Dirección General y Subdirección Administrativa del Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación donde analizamos el ejercicio 2022, se determinaron 7 observaciones preliminares, mismas que fueron subsanadas en la reunión de trabajo de pre confronta, motivo por el cual el presente informe no presenta osbervación alguna que debiera ser mencionada. "Rene Contreras Flores
Director General del Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación" 7 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/8e68585d7db01a02862581ca00568361?OpenForm&ParentUNID=019A6846818DC774062589C6006E4ADA&Seq=1#:~:text=y%20PNT%2DSIPOT-,http%3A//www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/762ADC88C71A0AAA062589C6006E5F5F/%24File/Tipo%2Bde%2Bacci%C3%B3n%2Bdeterminada%2B%2B%2BF.2.docx,-Visor%20de%20Datos 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/663213C14CFF01778625883A006514A5/$File/PAA+OIC+2022+Transparencia.xlsx Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí 06/07/2023 06/06/2023 NO SE GENERA |
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