Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado omayor slp Oficialia Mayor Periodo 01 Enero 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: FRACCION XXX ENERO 2023.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/9474DD17AAD6CE6D862589600051AE25/$File/FRACCION+XXX+ENERO+2023.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/01/2023 31/01/2023 2022 26 de septiembre del 2021 al 30 de junio del 2022. Auditoría interna Cumplimieento C4-22 Órgano Interno de Control de Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-170/2022 CGE/OIC-OM-171/2022 CGE/OIC-OM-189/2022 Revisión de los mecanismos de control, así como las compras se realicen conforme a la Normatividad vigente y que la integración de expedientes e incorporación del padrón único de proveedores se realice apegada a los lineamientos establecidos. Licitaciones Públicas, InvitaciónRestringida cuando menos a tres proveedores, adjudicacipon directa, padrón de proveedores Artículos 6 y 48 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; Ley General de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; Artículos 7, 25, 26 y 27 del Regalmento Interior de Oficialía Mayor; Manual de Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Pioder Ejecutivo del Estadfo de San Luis Potosí; Manual de Procedimientos de la Direccion General de Adquisiciones. CGE/OIC-OM-275-1/2022 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E0C5E768AC117EA48625894B0064997F/$File/Notificación+informe+C4-22.PDF " Falta de integración documental en los expedientes generados por cada evento realizado por la Dirección General de Adqusiciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/047A7C46BA77345E8625894B006584C8/$File/recomendaciones+C4-22.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D20A80A50F0D5C388625894B0067EBE5/$File/notificación+solventación+C4-22.PDF Enfatizar en su Control Interno desde su contexto organizacional, realizando un análisis de ella que permita evaluar las condiciones buenas y las adversas que la rodean, y a la vez contribuyan a la prevención de esas debilidades y amenazas, para tener un menor impacto negativo e impida el logro de sus objetivos, y en consecuencia le permitirá aprovechar a éstas como áreas de oportunidad. Por lo que es fundamental la actualización de sus Manuales de Organización y Manual de Procedimientos. Órgano Interno de Control de Oficialía Mayor 9 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/28241B808DD8AA2E8625894B00715DB8/$File/TARJETA+INFORMATIVA+SOLVENTACION+DGA.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/59F929EF428C3CCC862588B7005C7C39/$File/PAT2022_compressed.pdf ORGANO INTERNO DE CONTROL 03/01/2023 03/01/2023 SE REPORTA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 670BD17C35A7A7598625896000516277 Creado el 02/24/2023 08:52:09 AM Carátula de registro 43F69B6F5020CE168625896000518050 Autor omayor slp Registro 9474DD17AAD6CE6D862589600051AE25 Tipo de documento 1 Registro general