Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado congreso slp H. Congreso del Estado de San Luis Potosí Periodo 05 Mayo 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 05. MAYO 2023 84 XXX INFORMES FINALES DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE AUDITORIAS CONCLUIDAS.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/96438E85C856EB55062589C80051CCFA/$File/05.+MAYO+2023+84+XXX+INFORMES+FINALES+DE+RESULTADOS+DEFINITIVOS+DE+AUDITORIAS+CONCLUIDAS.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/05/2023 31/05/2023 Ejercicio 2022 1 de julio a 31 de diciembre 2022 Auditoría interna De Cumplimiento 2.2.1 Órgano Interno de Control OIC/LXIII/017/2023 OIC/LXIII/017/2023 No se Genero Revisar la Documentación de soporte de las reuniones del Comité de Adquisisciones del Congreso del Estado, así como las determinaciones que se tomen al interior de este, y los actos que se deriven, verificando que se cumplan con la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Dar Seguimiento a las acciones realizadas para solventar de observaciones pendientes de la auditoría 1.2.1 citadas en los antecedentes. Revisar que los procedimientos de adquisiciones, realizados durante el periodo auditado, cumplan con la Ley de Adquisiciciones para el Estado de San Luis Potosí y demás dispósiciones aplicables Artículo 126 fracción II inciso e) de la Ley Órganica del Poder Legislativo de San Luis Potosí, asi como lo establecido em el artículo 198 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Esatdo OIC/LXIII/136/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2F7A5158F9A26AD1062589C1006A048F/$File/oficio+136.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8422B51081C7548B062589C100692912/$File/informe+final+audi.2.2.1.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8422B51081C7548B062589C100692912/$File/informe+final+audi.2.2.1.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8422B51081C7548B062589C100692912/$File/informe+final+audi.2.2.1.pdf Observaciones y Recomendaciones Dip. Cinthia Verónica Segovia Colunga, Presidenta del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06793411EAC57C52062589C1006B17FA/$File/seguimiento+2.2.1.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E30C7ED1AA27F5348625896A005F954C/$File/auditorias+20230001.pdf Órgano Interno de Control 07/06/2023 07/06/2023 2023 01/05/2023 31/05/2023 2021-2022 14 de septiembre de 2021 al 30 de junio del 2022 Auditoría Interna De cumplimiento 1.2.1 Órgano Interno de Control http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/82E09E304664F52A862588CD005F66C1/$File/apertura+adqui1.2.pdf Oficio No. OIC/LXIII/0119/2022 Oficio No. OIC/LXIII/119/2022 Revisar la documentación soporte de las reuniones del comité de Adquisiciones del Congreso del Estado, así como de las determinaciones que se tomen al interior de este, los actos que se deriven, verificando que se cumplan con las disposiciones legales, así mismo, revisar el Padrón de proveedores del Congreso del Estado de San Luis Potosí, y la documentación soporte de este, verificandoque se cumpla en su integración con las disposiciones legales. Adquisición de Bienes, Contratación de Arrendamientos y Servicios Artículo 126 fracción II inciso e) de la Ley Órganica del Poder Legislativo de San Luis Potosí, asi como lo establecido em el artículo 198 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Esatdo OIC/LXIII/170/2022 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/A4B5CD8B66F47302862588CD005FA3B9/$File/notificacion+1.2.1.pdf La falta de reglamento Interno del Comité de Adqusiciones, así como la falta de un lineamiento interno que regule la operación e integración del Padrón de Proveedores del Congreso del Estado. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/AB4AA8CF2CEEE87F862588CD005FD18B/$File/recomendacines+1.2.1.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/0F15348046675F51862588D4004D002D/$File/informe+1.2.1.pdf La falta de reglamento Interno del Comité de Adqusiciones, así como la falta de un lineamiento interno que regule la operación e integración del Padrón de Proveedores del Congreso del Estado. C.P. Enrique Gerardo Ortiz, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/06793411EAC57C52062589C1006B17FA/$File/seguimiento+2.2.1.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2021Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EE2469CE7E7D774F862587FF00735D60/$File/documento+Z.pdf Órgano Interno de Control 07/06/2023 07/06/2023 Se genero la actualizacion de informacion en el mes de mayo de las columanas E)Periodo auditado, V) Servidor Público, X) Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 21F131B24AF55BDB062589C80051BDAB Creado el 06/08/2023 08:53:28 AM Carátula de registro 916A722C5DFC97CD062589C80051C65C Autor congreso slp Registro 96438E85C856EB55062589C80051CCFA Tipo de documento 1 Registro general