Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dapacvalles slp Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles Periodo 02 Febrero 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.XLSX Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/9792EC137D12F7928625896B00740C12/$File/LTAIPSLP84XXX.XLSX Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/02/2023 28/02/2023 2023 2022 Auditoría interna De cumplimiento y financiera AA-02-RH-2022 Contraloría Interna 014/C.I./2022 014/C.I./2022 0 Verificar los registros por retención de impuestos sobre el trabajo subordinado (ISR,ISN) Obtener y proporcionar información confiable y oportuna sobre el cálculo de las retenciones de los impuestos Art. 101 fracciones II, III, IV, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y Art. 41 fracciones II, III, IV, VIII y IX del Reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 052/C.I./2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6A18DE802938D2658625896B0070BBBC/$File/OFICIO+O+DOCUMENTO+DE+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS+AA-02-RH-2022.pdf No se encontraron observaciones significativas de la coordinación de padrón de usuarios http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/EB67A17D31DACA648625896B007125ED/$File/RECOMENDACIONES+HECHAS+AA-02-RH-2022.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/EF238154F26D95798625896B00717BB3/$File/INFORMES+FINALES,+DE+REVISION+Y+DICTAMEN+AA-02-RH-2022.pdf No se generó información Juan Enrique Trejo Ocaña 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1CA2BEA76EBFEB838625896B00721213/$File/NO+INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+DE+LA+AA-02-RH-2022.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/51AD884D1B081EB18625896B0072D943/$File/Programa+Anual+de+Auditorias+2022.pdf Contraloría Interna 03/03/2023 03/03/2023 Durante el mes de Febrero hubieron resultados de auditorías realizadas, ya que el programa anual de auditorías 2022 se está llevando a cabo, Lo anterior con fundamento en el artículo 100 fracc. II, III, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 41 fracc. II, III, VIII y IX del reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 2023 01/02/2023 28/02/2023 2023 2022 Auditoría interna De cumplimiento AC-12-RF-2022 Contraloría Interna 004/C.I./2023 004/C.I./2023 0 Verificar el registro y control presupuestal Determinar el cumplimiento del procedimiento del registro y control presupuestal Art. 101 fracciones II, III, IV, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y Art. 41 fracciones II, III, IV, VIII y IX del Reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 044/C.I./2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/86B573B758B0172E8625896B0070DAD2/$File/OFICIO+O+DOCUMENTO+DE+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS+AC-12-RF-2022.pdf No se encontraron observaciones significativas de la coordinación de padrón de usuarios http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DE4EAA2FF1D76CE18625896B007133F5/$File/RECOMENDACIONES+HECHAS+AC-12-RF-2022.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8CFC5AF08B6C4E408625896B00728A27/$File/INFORMES+FINALES,+DE+REVISION+Y+DICTAMEN+AC-12-RF-2022.pdf No se generó información Julio César Coronado Mercado 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/AE61FF078B6E4D6B8625896B00721C1A/$File/NO+INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+DE+LA+AC-12-RF-2022.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/51AD884D1B081EB18625896B0072D943/$File/Programa+Anual+de+Auditorias+2022.pdf Contraloría Interna 03/03/2023 03/03/2023 Durante el mes de Febrero hubieron resultados de auditorías realizadas, ya que el programa anual de auditorías 2022 se está llevando a cabo, Lo anterior con fundamento en el artículo 100 fracc. II, III, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 41 fracc. II, III, VIII y IX del reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 2023 01/02/2023 28/02/2023 2023 2022 Auditoría interna De cumplimiento AC-18-CPU-2022 Contraloría Interna 005/C.I./2023 005/C.I./2023 0 Verificar el proceso de contratación de servicios Los registros, reportes y procedimientos del proceso de contratación de los servicios Art. 101 fracciones II, III, IV, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y Art. 41 fracciones II, III, IV, VIII y IX del Reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 038/C.I./2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5C3B707D766516758625896B0070EC33/$File/OFICIO+O+DOCUMENTO+DE+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS+AC-18-CPU-2022.pdf No se encontraron observaciones significativas de la coordinación de padrón de usuarios http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B1517B3B59D9A7288625896B0071402B/$File/RECOMENDACIONES+HECHAS+AC-18-CPU-2022.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5A50840A3CD6F4BD8625896B00718CAF/$File/INFORMES+FINALES+,+DE+REVISION+Y+DICTAMEN+AC-18-CPU-2022.pdf No se generó información Nora Alicia Rodriguez López 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/92E7C50C5ED061328625896B00724037/$File/NO+INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+DE+LA+AC-18-CPU-2022.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/51AD884D1B081EB18625896B0072D943/$File/Programa+Anual+de+Auditorias+2022.pdf Contraloría Interna 03/03/2023 03/03/2023 Durante el mes de Febrero hubieron resultados de auditorías realizadas, ya que el programa anual de auditorías 2022 se está llevando a cabo, Lo anterior con fundamento en el artículo 100 fracc. II, III, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 41 fracc. II, III, VIII y IX del reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 2023 01/02/2023 28/02/2023 2023 2022 Auditoría interna De cumplimiento AC-19-CCR-2022 Contraloría Interna 006/C.I./2023 006/C.I./2023 0 Verificar la gestión de cobranza Determinar el cumplimiento de las acciones de la gestión de la cobranza Art. 101 fracciones II, III, IV, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y Art. 41 fracciones II, III, IV, VIII y IX del Reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 039/C.I./2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6B5B6D2BDEC8D3CD8625896B0070FBB6/$File/OFICIO+O+DOCUMENTO+DE+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS+AC-19-CCR-2022.pdf No se encontraron observaciones significativas de la coordinación de rezago http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/07184F7B4DA66A778625896B0071517B/$File/RECOMENDACIONES+HECHAS+AC-19-CCR-2022.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9CD03D327F8A91598625896B007197F8/$File/INFORMES+FINALES,+DE+REVISION+Y+DICTAMEN+AC-19-CCR-2022.pdf No se generó información Nora Alicia Rodriguez López 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/9B0A9A37039D3C8A8625896B00725C90/$File/NO+INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+DE+LA+AC-19-CCR-2022.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/51AD884D1B081EB18625896B0072D943/$File/Programa+Anual+de+Auditorias+2022.pdf Contraloría Interna 03/03/2023 03/03/2023 Durante el mes de Febrero hubieron resultados de auditorías realizadas, ya que el programa anual de auditorías 2022 se está llevando a cabo, Lo anterior con fundamento en el artículo 100 fracc. II, III, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 41 fracc. II, III, VIII y IX del reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 2023 01/02/2023 28/02/2023 2023 2022 Auditoría interna De cumplimiento AC-21-CAU-2022 Contraloría Interna 007/C.I./2023 007/C.I./2023 0 Verificar el cobro de la facturación notificada Verificar las pólizas de ingresos generadas durante el periodo de los ingresos recaudados diarios Art. 101 fracciones II, III, IV, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y Art. 41 fracciones II, III, IV, VIII y IX del Reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 038/C.I./2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0231D136E48AEC7D8625896B00710A47/$File/OFICIO+O+DOCUMENTO+DE+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS+AC-21-CAU-2022.pdf No se encontraron observaciones significativas de la coordinación de atención a usuarios http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/30244EB6B173FF098625896B00716FB4/$File/RECOMENDACIONES+HECHAS+AC-21-CAU-2022.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/87FEBD07B3CCBEBA8625896B0071AA7B/$File/INFORMES+FINALES,+DE+REVISION+Y+DICTAMEN+AC-21-CAU-2022.pdf No se generó información Nora Alicia Rodriguez López 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6DC61BDE4E3778D48625896B007270C3/$File/NO+INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO+DE+LA+AC-21-CAU-2022.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/51AD884D1B081EB18625896B0072D943/$File/Programa+Anual+de+Auditorias+2022.pdf Contraloría Interna 03/03/2023 03/03/2023 Durante el mes de Febrero hubieron resultados de auditorías realizadas, ya que el programa anual de auditorías 2022 se está llevando a cabo, Lo anterior con fundamento en el artículo 100 fracc. II, III, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 41 fracc. II, III, VIII y IX del reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 6E8392328099E6368625896B0074018E Creado el 03/07/2023 03:07:32 PM Carátula de registro 2EA44A4B2FA05BF08625896B007403D5 Autor dapacvalles slp Registro 9792EC137D12F7928625896B00740C12 Tipo de documento 1 Registro general