Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cgpce slp Coordinación General de Protección Civil del Estado Periodo 12 Diciembre 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/AE1D4F935B1AD16C06258A9A006F2643/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/12/2023 31/12/2023 2023 2023 Auditoría interna Cumplimiento no se genera Órgano de Control Interno no se genera no se genera No se genera Operatividad y apego a la normatividad aplicable en el programa de trabajo 2017 Cuadro general de clasificación archivistica, inventario documental y plan anual de trabajo 2022 Articulos 19 fracc. I, II y VIII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, Art- 29 fracc. I, VII Y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. Informe de auditoría, número de observación B-3.1/17 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/0D6A52002A52208486258505006C4589/$File/hiper+XXX+observaciones+1.pdf Se observó que la Coordinación Estatal de Protección Civil incumple en la organización y clasificación de sus archivos de trámite. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/0D6A52002A52208486258505006C4589/$File/hiper+XXX+observaciones+1.pdf Recomendación correctiva Mauricio Ordaz Flores, encargado de despacho 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/0D6A52002A52208486258505006C4589/$File/hiper+XXX+observaciones+1.pdf No se genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Tres.nsf/nombre_de_la_vista/EB5A72E675BB0F8986258679005F88E7/$File/Hiper+XXX+programa+anual.docx Dirección Administrativa, Unidad de Archivos, Unidad de Planeación. 02/01/2024 02/01/2024 "Corresponde a la Contraloría General del Estado las siguentes Atribuciones fundamentadas en en su Reglamento Interior: Capítulo V De las Direcciones de Área Sección Primera De la Dirección de Auditoría de la Gestión Pública ARTÍCULO 19. La Dirección General de Control y Auditoría contará con la Dirección de Auditoría de la Gestión Pública, a la que corresponden las siguientes atribuciones: I. Elaborar y presentar a su superior jerárquico para autorización del Contralor el programa anual de auditorías y visitas de inspección a las dependencias y entidades, incluido el seguimiento a las observaciones determinadas en las mismas; II. Realizar en forma directa, o a través de especialistas externos, auditorías y visitas de inspección a las dependencias y entidades, a fin de promover la eficacia en su gestión, propiciar la consecución de los objetivos contenidos en sus programas, así como detectar e inhibir prácticas de corrupción, y a efecto de: a) Verificar que sus actos se ajusten a lo establecido en las disposiciones legales aplicables; b) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en materia de sistemas de registro y contabilidad; contratación y remuneraciones al personal; contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios; conservación, uso, destino, afectación, enajenación, almacenamiento y baja de bienes muebles, inmuebles, derechos y demás activos y recursos materiales, así como en materia de sistemas y equipos informáticos, tecnológicos y de comunicación, exceptuando las verificaciones que competan a otros órganos de la Contraloría; c) Verificar que su información financiera refleje en forma razonable su situación conforme a las normas contables, en términos de las disposiciones aplicables; d) Verificar que sus operaciones sean congruentes con los procesos aprobados de planeación, programación y presupuestación; VIII. Dar seguimiento de forma directa a las observaciones determinadas en las auditorías o visitas de inspección que practique a las dependencias y entidades. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad B0F0991B9232B47806258A9A006F17D1 Creado el 01/04/2024 02:14:02 PM Carátula de registro F546352E9A75940606258A9A006F1B13 Autor cgpce slp Registro AE1D4F935B1AD16C06258A9A006F2643 Tipo de documento 1 Registro general