Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado omayor slp Oficialia Mayor Periodo 12 Diciembre 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX DICIEMBRE 2023.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/AE9DD2FF57C3083B06258AA0006AE898/$File/LTAIPSLP84XXX+DICIEMBRE+2023.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/12/2023 31/12/2023 2022 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 Auditoría interna Cumplimiento C4-23 Órgano Interno de Control de Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-127/2023 CGE/OIC-OM-127/2023 CGE/OIC-OM-169/2023 Verificación de la aplicación de la Normativa vigente a esta Dirección, respecto al resguardo e integración del inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado de San Luis Potosí "Bienes muebles Bienes inmuebles" Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo 41 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administracción Pública del Estado de San Luis Potosi y Artículos 8 y 22 del Regalmento Interior de Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-208/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/CDEF4415D4C0149D06258A9F0068D7B3/$File/Notificacion+informe+final+C4-23.PDF "Seguimiento a la actualización de sus Manuales de Organización y Procedimientos. Para los bienes muebles en estado de comodato no vigente, realizar las gestiones necesarias para la regularización o devolución, y en última instancia someter para su desincorporación al Comité para la Desincorporación y Venta de Bienes propiedad del Estado. Así mismo someter al Comité, la propuesta de bienes muebles inservibles, justificando, fundamentando y acreditando para su desincorporación. Lo bienes de nueva adquisición, deberá acatar a lo establecido en el Acuerdo Secretarial que establece Normas y Procedimientos para el Control y Movimiento de Inventarios de Bienes Muebles Propiedad de Gobierno del Estado. " http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/9CFB4E1BBC386F2106258A9F0069565D/$File/Recomendaciones+C4-23.PDF "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/D0AF1E86E0E9784406258A9F006A4080/$File/Informe+Audioría+C4-23.PDF " Continuar con la implementación de lineamientos que optimicen del proceso de su gestión. Establecer plan de trabajo con cada área para la realización de mejoras en el desarrollo de sus actividades, teniendo como objetivo principal la integración del inventario final al corte que sea solicitado. Lic. Christian Gerardo Sánchez Isais. Hombre 2 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/165829F477F0F41B06258A9F006B4040/$File/Solventación+Auditoria+C4-23.PDF " 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/17C250DC027A4BB38625894B005E947D/$File/PAT2023_compressed.pdf Órgano Interno de Control 10/01/2024 10/01/2024 Se reporta Información correspondiente al mes de diciembre del 2023. 2023 01/12/2023 31/12/2023 2022 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 Auditoría interna Cumplimiento C7-23 Órgano Interno de Control de Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-166/2023 CGE/OIC-OM-166/2023 CGE/OIC-OM-318/2023 Verificación de la aplicación de la Normativa vigente a esta Dirección, registro y control de consultas médicas, contratos celebrados con los proveedores prestadores de servicios y /o productos con la Dirección de Servicio Médico, la integración completa de su archivo y papeleria. "Contratos Facturas: Hospital, Honorarios, Medicina, Óptica, Análisis Clínico." Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo 41 fracciones XV y XVI I de la Ley Orgánica de la Administracción Pública del Estado de San Luis Potosi y Artículos 8 y 15 del Regalmento Interior de Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-235/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B8D35BE64E58269406258AA000598B77/$File/Notificacion+Informe+Final+C7-23.PDF "Seguimiento a la actualización de sus Manuales de Organización y Procedimientos. Realizar programa anual de trabajo, estableciendo acciones específicas que se llevarán a cabo durante el año. Establecer lineamientos de control interno para la emisión de la vigencia actualizada, y así tener la certerza que cuenta con la prestación a la fecha del servcio médico solicitado por el servidor público y/o beneficiario. Celebrar convenio y/o contrato con todo proveedor que tenga relación con la Dirección del Servicio Médico, por la prestación de un bien y/o servicio. " "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/1EE1C941ECD3AFAC06258AA0005AC130/$File/Recomendación+C7-23.PDF " http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/4AC170DF8B23C55506258AA0005B0866/$File/Informe+Final+C7-23.PDF Elaboración del programan anual de trabajo, la cual le proporcionará una estructura clara y detallada para el cumplimiento de sus objetivos, metas, e indicadores a desarrollar, concretadas en planes y programas, tanto nacionales como estatales. Dr. Fabián Guadalupe Anguiano Martínez. Hombre 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/5228DEFBF5B1DACA06258AA0005C571A/$File/TARJETA+INFORMATIVA+ACLARACIONES+DEL+ENTE+O.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/17C250DC027A4BB38625894B005E947D/$File/PAT2023_compressed.pdf Órgano Interno de Control 10/01/2024 10/01/2024 Se reporta Información correspondiente al mes de diciembre del 2023. 2023 01/12/2023 31/12/2023 2022 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 Auditoría interna Cumplimiento C1-23 Órgano Interno de Control de Oficialía Mayor CGE/OIC-OM-009/2023 CGE/OIC-OM-009/2023 CGE/OIC-OM-027/2023 Verificación del cumplimiento de la normatividad de los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios en sus diferentes eventos, la integración de sus expedientes e incorporación del padró único de proveedores se realice a los lineamientos establecidos. "Licitación Pública CAASPE AD Invitación Restringida Adjudicación Directa Adendum Accesorios Padrón de Proveedores" Artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; Artículo 41 fracciones XII y XII I de la Ley Orgánica de la Administracción Pública del Estado de San Luis Potosi; Ley de Aquisiciones del Estado de San Luis Potosí; y Artículos7, 8, 25, 26, 27 y 28 del Regalmento Interior de Oficialía Mayor; Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para fortalecer los registro de proveedores y contratistas del poder Ejecutivo del Estado y Manual de Imtegración, ORganización y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. CGE/OIC-OM-088/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/FA29069ACFF9945306258AA000630299/$File/Notificación+Informe+Final+C1-23.PDF "Seguimiento a la actualización de sus Manuales de Organización y Procedimientos. Falta de control interno en la supervisión y aplicación de la normatividad vigente aplicable en la integración completa de cada expediente generado por cada evento." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/BCEDBC89F2DCB2DA06258AA0006442B4/$File/Recomendación+C1-23.rar http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/5A10C6F6B9C371DB06258AA00063962A/$File/Informe+Final+C1-23.PDF La Dirección General de Adquisiciones deberá de verificar su operatividad se apega a sus normas o en su caso contrario realizar las mejoras que considere pertinentes, estableciendo instrumentos de control y lineamientos, con la finalidad de que la Dirección tenga la certeza que cada proceso se oper de manera eficiente y apegada al cumplimiento de su Normatividad, por lo que se menciona las áreas de oportunidad en donde deberá de considerar la importancia de los riesgos ue conllevan el no cumplimiento de sus obligaciones y atriciones: Padrón de Proveedores; Planeación, Programación y Presupuestación y De los procedimientos de Adjudicación. Mtra. María Eugenia Guarneros Bañuelos Mujer 8 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/534E55E7811B99F406258AA00067E07E/$File/Recomendación+C1-23.rar " 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/17C250DC027A4BB38625894B005E947D/$File/PAT2023_compressed.pdf Órgano Interno de Control 10/01/2024 10/01/2024 Se reporta Información correspondiente al mes de diciembre del 2023. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad B45222CBD3D577DD06258AA0006AB975 Creado el 01/10/2024 01:27:43 PM Carátula de registro D0A51DDEEE9EFD7006258AA0006AC057 Autor omayor slp Registro AE9DD2FF57C3083B06258AA0006AE898 Tipo de documento 1 Registro general