Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sf slp Secretaría de Finanzas Periodo 12 Diciembre 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX DIC 23.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/C72A214F2F04242D06258B64006229CC/$File/LTAIPSLP84XXX+DIC+23.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/12/2023 31/12/2023 2021 01/12/2023 Auditoría interna Auditoria de Desempeño PAT/002/2023 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/112/2023 CGE/OIC-SF/112/2023 0 Identificar posibles deficiencias en los procesos y cuáles son las medidas que se toman al identificarlas. Revisión de expedientes de Control Vehícular, así como el recibo generado por el cobro del trámite.- Verificación de los Informes Diarios de Recaudación, su depósito o entrega oportuna a los servicios externos de la Dirección de Recaudación y Política Fiscal.- Revisión de la cancelación de recibos ofciiales de cobro y otras formas valoradas. Artículo 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3° fracción I, inciso d), 31 fracción XVI, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V, inciso b), 29 fracciones I, III, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 7°, 8°, 9°,10°, 29° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 3° fracción I, inciso d), 12 fracciones I, II y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, CGE/OIC-SF/193/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/3BFC13B3F3C4D0E606258B63006B4361/$File/ANEXO+1+OFICIO+DE+RESULTADOS+CGE-OIC-SF-193-2023.PDF Remitirse al Informe Final http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/1B92EEC01AFDDDB406258B64006179FF/$File/ANEXO+2+INFORME+FINAL.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/1B92EEC01AFDDDB406258B64006179FF/$File/ANEXO+2+INFORME+FINAL.PDF No se genera LIC. ARELI RODRIGUEZ PEREZ, DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Mujer 100% http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/A3E6ABE9FE6D30D306258B640061DAE7/$File/ANEXO+3+OFICIO+DE+CONTESTACION+SF-DGI-208-2023.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AB21E754584A2BA206258A600067CECE/$File/PROG+DE+TRABAJO+2023.PDF Órgano Interno de Control 10/02/2024 10/01/2024 No se genera 2023 01/12/2023 31/12/2023 2023 01/12/2023 Auditoría interna Auditoria de Desempeño Auditoria Extraordinaria PAT/005/2023 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/179/2023 CGE/OIC-SF/179/2023 0 Identificar posibles deficiencias en los procesos y cuáles son las medidas que se toman al identificarlas. Revisión de expedientes de Control Vehícular, así como el recibo generado por el cobro del trámite.- Verificación de los Informes Diarios de Recaudación, su depósito o entrega oportuna a los servicios externos de la Dirección de Recaudación y Política Fiscal.- Revisión de la cancelación de recibos ofciiales de cobro y otras formas valoradas. Artículo 113, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3° fracción I, inciso d), 31 fracción XVI, 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V, inciso b), 29 fracciones I, III, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 1°, 7°, 8°, 9°,10°, 29° del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 3° fracción I, inciso d), 12 fracciones I, II y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, CGE/OIC-SF/216/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6EA7B661B8541BDB06258B63006B6C87/$File/ANEXO+4+OFICIO+DE+RESULTADOS+CGE+SF+OIC+216+2023.PDF Remitirse al Informe Final http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/7DAD6F9D9716135606258B640061B392/$File/ANEXO+5+INFORME+FINAL.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/7DAD6F9D9716135606258B640061B392/$File/ANEXO+5+INFORME+FINAL.PDF No se genera LIC. ADRIAN BRACAMONTE RODRIGUEZ, DIRECTOR DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL Hombre 100% http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/7CADD962281E037D06258B640061FEA3/$File/ANEXO+6+VARIOS.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AB21E754584A2BA206258A600067CECE/$File/PROG+DE+TRABAJO+2023.PDF Órgano Interno de Control 10/02/2024 10/01/2024 No se genera Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 6F4A4EDEA08221F706258B6400621408 Creado el 07/24/2024 11:52:12 AM Carátula de registro 69A9634E431D6E4606258B640062171A Autor sf slp Registro C72A214F2F04242D06258B64006229CC Tipo de documento 1 Registro general