Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sege slp Secretaria de Educación de Gobierno del Estado Periodo 11 Noviembre 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/CA0510C34F06BBD506258A7D006FBE52/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 2023 01/11/2023 30/11/2023 2021 Del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 Auditoría interna Financiera F.1 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0288-2023 CGE/OIC-SEGE-0288-2023 No se genera número de oficio de información adicional Que los recursos financieros asignados a la entidad se hayan ejercido con apego en los lineamientos establecidos, que se tengan los registros contables actualizados y que los gastos efectuados se encuentren debidamente comprobados y determinar el grado de economía , eficacia y eficiencia. * Recursos Financieros Artículos 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 y 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción I, 6 y 8 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b) y 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 3°, 11 inciso a), 12, 60, 61, y 62 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y al Programa Anual de Trabajo 2023. CGE/OIC-SEGE-0574-2023 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/direccionplaneacioneva.pdf Observación 001-0288-2023 Presupuesto modificado sin documentos justificatorios, Observación 002-0288-2023 Presupuesto modificado sin documentos justificatorios, Observación 003-0288-2023 Presupuesto modificado sin documentos justificatorios, Observación 004-0288-2023 Presupuesto modificado sin documentos justificatorios, Observación 005-0288-2023 Presupuesto modificado sin documentos justificatorios, Observación 006-0288-2023 Gastos sin documentación justificatoria, Observación 007-0288-2023 Gastos sin documentación justificatoria y Observación 008-0288-2023 Gastos sin documentación justificatoria. http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/direccionplaneacioneva.pdf http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/direccionplaneacioneva.pdf Inicio de investigación administrativa Lic. José Gerardo Perdomo Quintero, Director de Planeación y Evaluación. Hombre 3.00 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/direccionplaneacioneva.pdf 5.00 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/direccionplaneacioneva.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 30/11/2023 06/12/2023 2023 01/11/2023 30/11/2023 2020 Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 Auditoría interna Cumplimiento C.2 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0024-2023 CGE/OIC-SEGE-0024-2023 No se genera número de oficio de información adicional Que los inventarios de los suministros del Almacén General se encuentren debidamente registrados, que los bienes muebles (mobiliario, equipo de cómputo, oficina y equipo de transporte) se realicen su alta o baja según corresponda ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado a fin de que se encuentre actualizado. *Normatividad y procedimientos Artículos 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 124 BIS y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44, 44 BIS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4 fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estad; 3° fracción VIII y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, 4 fracción I, 6, 8 fracción VI y 98 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 3°, 11 inciso b), 13, 29, 55, 56, 57, 58 y 60 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable para los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y al Programa Anual de Trabajo de 2023. CGE/OIC-SEGE-0225-2023 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/subalmacesinventarios.pdf Observación 002-0024-2023, Observación 003-0024-2023 , Observación 005-0024-2023 y Observación 006-0024-2023. http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/subalmacesinventarios.pdf http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/subalmacesinventarios.pdf Inicio de investigación administrativa Lic. Ariana García Vidal, Directora de Administración Mujer 1.00 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/subalmacesinventarios.pdf 3.00 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/subalmacesinventarios.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 30/11/2023 06/12/2023 2023 01/11/2023 30/11/2023 2020 Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 Auditoría interna Desempeño D.6 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0421-2023 CGE/OIC-SEGE-0421-2023 No se genera número de oficio de información adicional Revisar que se hayan logrado los objetivos y metas con base a las reglas de operación establecidas, de manera eficaz y congruente con una orientación a resultados, para determinar el grado de economía, eficacia y eficiencia. * Recursos Financieros y cumplimiento de metas y objetivos. Artículos 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 y 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 4 fracción I, 6 y 8 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b) y 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 3°, 11 inciso c), 14, 29, 55, 56, 57, 58 y 60 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado, Reglas de Operación del Programa y al Programa Anual de Trabajo 2023. CGE/OIC-SEGE-0946-2023 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/excelenciaeducativa.pdf Observación 001-0421-2023 Gastos no justificados, Observación 002-0421-2023 Factura cancelada en el SAT. http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/excelenciaeducativa.pdf http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/excelenciaeducativa.pdf Ninguna Mtro. J. Rubén García Guzmán, Jefe del Departamento de Educación Normal. Hombre 2.00 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/excelenciaeducativa.pdf 0.00 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/excelenciaeducativa.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 30/11/2023 06/12/2023 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad CC2DB6E6502AB56106258A7D006FB25A Creado el 12/06/2023 02:20:32 PM Carátula de registro 19A8D1787009E9C206258A7D006FB634 Autor sege slp Registro CA0510C34F06BBD506258A7D006FBE52 Tipo de documento 1 Registro general