Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sege slp Secretaria de Educación de Gobierno del Estado Periodo 10 Octubre 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/D6C7E8A72963776506258A6300638B11/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 2023 01/10/2023 31/10/2023 2021 Del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 Auditoría interna Cumplimiento 1.1.1.1 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0011-2022 CGE/OIC-SEGE-0011-2022 No se genera número de solicitud de información adicional. Mediante técnicas y métodos adecuados, se realice un análisis al control interno para la adquisición de los bienes y servicios con presupuesto federal o estatal según corresponda y determinar si los procesos de adquisición de bienes y servicios se encuentran enfocados a la normatividad vigente, apegados a los principios de economía, eficiencia y eficacia. * Marco normativo Artículos 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 fracciones II, V, VI, VIII y demás relativos y aplicables, 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4o fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículos 3, 11, inciso b) 13, 29, 55 y 56 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y conforme al Programa Anual de Trabajo 2022. CGE/OIC-SEGE-0378-2022 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/subjadquisiciones.pdf Observación 001-0011-2022 Comité de adquisiciones institucional, Observación 002-0011-2022 Programa Anual de Adquisiciones, Observación 003-0011-2022 Importe fraccionado por proveedor, Observación 004-0011-2022 Comprobación de la partida 2611 (Combustibles, Lubricantes y Aditivos), Observación 005-0011-2022 Comprobación de la partida 3471 Fletes y Maniobras), Observación 006-0011-2022 Importe fraccionado de proveedor, Observación 007-0011-2022 Compras directas por la Subjefatura de adquisiciones SEGE y Observación 008-0011-2022 Importe fraccionado a proveedor. http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/subjadquisiciones.pdf http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/subjadquisiciones.pdf Inicio de investigación administrativa. Lic. Ariana García Vidal, Directora de Administración Mujer 8.00 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/subjadquisiciones.pdf 6.00 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/subjadquisiciones.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 31/10/2023 10/11/2023 2023 01/10/2023 31/10/2023 2021 Del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 Auditoría interna Cumplimiento C.7 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0302-2022 CGE/OIC-SEGE-0302-2022 No se genera número de solicitud de información adicional. Referente a los procesos adecuados, donde se lleve a cabo un plan anual de trabajo para la administración de los servicios. * Marco normativo Artículos 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 fracciones II, V, VI, VIII y demás relativos y aplicables, 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4o fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Artículos 3, 11, inciso b) 13, 29, y 55 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y conforme al Programa Anual de Trabajo 2022. CGE/OIC-SEGE-0537-2022 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/subservicios.pdf Observación 001-0302-2022 No presentan documentación justificatoria de los vehículos en bitácoras de mantenimiento, Observación 002-0302-2022 No presentan justificación de diferencia del presupuesto autorizado vs montos facilitados por el ente auditado. http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/subservicios.pdf http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/subservicios.pdf Inicio de investigación administrativa. Lic. Ariana García Vidal, Directora de Administración Mujer 8.00 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/subservicios.pdf 1.00 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/subservicios.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 31/10/2023 10/11/2023 2023 01/10/2023 31/10/2023 2021 Del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 Auditoría interna Financiera F.3 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0029-2023 CGE/OIC-SEGE-0029-2023 No se genera número de solicitud de información adicional. Revisar que los ingresos y egresos sean reportados a la Coordinación General de Recursos Financieros y verificar que los gastos efectuados se encuentren debidamente comprobados con apego a la normatividad vigente y determinar el grado de economía, eficacia y eficiencia. * Recursos Financieros Artículos 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 124 BIS y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44, 44 BIS y 44TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 4 fracción I, 6 y 8 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 3°, 11 inciso a), 12, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y conforme al Programa Anual de Trabajo 2023. CGE/OIC-SEGE-0226-2023 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/coordurses.pdf Observación 001-0029-2023 Ingresos no identificados URSE Huasteca Sur, Observación 002-0029-2023 Ingresos no identificados URSE Huasteca Norte, Observación 003-0029-2023 Ingresos no identificados URSE Zona Altiplano, Observación 004-0029-2023 Ingresos no identificados URSE Zona Media, Observación 005-0029-2023 Falta de comprobación y documentación que acredite el proceso de adquisiciones de bienes o servicios URSE Zona Altiplano, Observación 006-0029-2023 Falta de comprobación y documentación que acredite el proceso de adquisiciones de bienes o servicios URSE Huasteca Norte, Observación 007-0029-2023 Falta de comprobación y documentación que acredite el proceso de adquisiciones de bienes o servicios URSE Zona Media y Observación 008-0029-2023 Falta de comprobación y documentación que acredite el proceso de adquisiciones de bienes o servicios URSE Huasteca Sur. http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/coordurses.pdf http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/coordurses.pdf Ninguna Prof. Lorenzo López Guillén, Coordinador de Unidades Regionales de Servicios Educativos. Hombre 8.00 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/coordurses.pdf 0.00 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2023/nota/coordurses.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 31/10/2023 10/11/2023 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad B600833331F045DA06258A6300637A2C Creado el 11/10/2023 12:07:16 PM Carátula de registro AF08B37C1419AF2A06258A630063801B Autor sege slp Registro D6C7E8A72963776506258A6300638B11 Tipo de documento 1 Registro general