Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadovilla juarez slp
Villa Juárez

Periodo
12 Diciembre2023

ObligaciónLos informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas

Obligación específica.
Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXX

C ) Inciso


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Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/12/2023 31/12/2023 2023 2023 Auditoría interna Desempeño (preventiva) 3 CONTRALORIA 133/2023 133/2023 133/2023 EFIZIENTIZAR LAS ACTIVIDADES DE CADA DEPARTAMENTO, ASI COMO DETECTAR LOS PUNTOS MAS DEBILES Y LAS ACCIONES QUE HAN LLEVADO A UNA OBSERVACIONCON EL PROPOSITO DE PREVENIR ASISTENCIA, INVETARIO, EJECUCION DE SUS LINEAS DE ACCION, OBSERVACIONES CON AUDIORIA SUPERIOR ART. 86 fraccion II y Vide la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi 166/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/EDA89A833B73CAA406258A980051274D/$File/PRESIDENCIA.pdf ASISTENCIA, INVETARIO, EJECUCION DE SUS LINEAS DE ACCION, OBSERVACIONES CON AUDIORIA SUPERIOR http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/EDA89A833B73CAA406258A980051274D/$File/PRESIDENCIA.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/EDA89A833B73CAA406258A980051274D/$File/PRESIDENCIA.pdf RECOMENDACIÓN Lisa Avigail Izaguirre Rico Mujer 4 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/EDA89A833B73CAA406258A980051274D/$File/PRESIDENCIA.pdf 4 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/EDA89A833B73CAA406258A980051274D/$File/PRESIDENCIA.pdf Contraloria Interna 10/01/2024 10/01/2024 Con fundamento en el artículo 86 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí donde se establecen las Facultades con las que cuenta esta Contraloría Interna; en cuanto a la supervisión del Sistema de Control Interno, se implementó un sistema de auditorías de desempeño mismas que se han realizado en los departamentos de manera trimestral, checando su evolución. Mientras que el formato nos solicita las auditorías al presupuesto. Dichas auditorias no se han podido realizar debido a que el departamento de Tesorería no ha proporcionado los estados financieros a esta Contraloria. cabe señalar que las audtorias realizadas en los periodos pasados, no se logarraon crear los hipervinculos en tiempo y forma debido a los problemas tecnicos que tiene nuestro internet. Por lo cual seran presentados en el mes entrante. 2023 01/12/2023 31/12/2023 2023 2023 Auditoría interna Desempeño (preventiva) 3 CONTRALORIA 131/2023 131/2023 131/2023 EFIZIENTIZAR LAS ACTIVIDADES DE CADA DEPARTAMENTO, ASI COMO DETECTAR LOS PUNTOS MAS DEBILES Y LAS ACCIONES QUE HAN LLEVADO A UNA OBSERVACIONCON EL PROPOSITO DE PREVENIR ASISTENCIA, INVETARIO, EJECUCION DE SUS LINEAS DE ACCION, OBSERVACIONES CON AUDIORIA SUPERIOR ART. 86 fraccion II y Vide la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi 167/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/EAAF62A06C8582D006258A9800515D21/$File/SECRETARIA.pdf ASISTENCIA, INVETARIO, EJECUCION DE SUS LINEAS DE ACCION, OBSERVACIONES CON AUDIORIA SUPERIOR http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/EAAF62A06C8582D006258A9800515D21/$File/SECRETARIA.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/EAAF62A06C8582D006258A9800515D21/$File/SECRETARIA.pdf RECOMENDACIÓN Osvaldo Cruz Martinez Hombre 6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/EAAF62A06C8582D006258A9800515D21/$File/SECRETARIA.pdf 6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/EAAF62A06C8582D006258A9800515D21/$File/SECRETARIA.pdf Contraloria Interna 10/01/2024 10/01/2024 Con fundamento en el artículo 86 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí donde se establecen las Facultades con las que cuenta esta Contraloría Interna; en cuanto a la supervisión del Sistema de Control Interno, se implementó un sistema de auditorías de desempeño mismas que se han realizado en los departamentos de manera trimestral, checando su evolución. Mientras que el formato nos solicita las auditorías al presupuesto. Dichas auditorias no se han podido realizar debido a que el departamento de Tesorería no ha proporcionado los estados financieros a esta Contraloria. cabe señalar que las audtorias realizadas en los periodos pasados, no se logarraon crear los hipervinculos en tiempo y forma debido a los problemas tecnicos que tiene nuestro internet. Por lo cual seran presentados en el mes entrante. 2023 01/12/2023 31/12/2023 2023 2023 Auditoría interna Desempeño (preventiva) 3 CONTRALORIA 129/2023 129/2023 129/2023 EFIZIENTIZAR LAS ACTIVIDADES DE CADA DEPARTAMENTO, ASI COMO DETECTAR LOS PUNTOS MAS DEBILES Y LAS ACCIONES QUE HAN LLEVADO A UNA OBSERVACIONCON EL PROPOSITO DE PREVENIR ASISTENCIA, INVETARIO, EJECUCION DE SUS LINEAS DE ACCION, OBSERVACIONES CON AUDIORIA SUPERIOR ART. 86 fraccion II y Vide la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi 170/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/CE4F19C073E6538C06258A980054B906/$File/CATASTRO.pdf ASISTENCIA, INVETARIO, EJECUCION DE SUS LINEAS DE ACCION, OBSERVACIONES CON AUDIORIA SUPERIOR http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/CE4F19C073E6538C06258A980054B906/$File/CATASTRO.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/CE4F19C073E6538C06258A980054B906/$File/CATASTRO.pdf RECOMENDACIÓN Isacc Rios Ramirez Hombre 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/CE4F19C073E6538C06258A980054B906/$File/CATASTRO.pdf 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/CE4F19C073E6538C06258A980054B906/$File/CATASTRO.pdf Contraloria Interna 10/01/2024 10/01/2024 Con fundamento en el artículo 86 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí donde se establecen las Facultades con las que cuenta esta Contraloría Interna; en cuanto a la supervisión del Sistema de Control Interno, se implementó un sistema de auditorías de desempeño mismas que se han realizado en los departamentos de manera trimestral, checando su evolución. Mientras que el formato nos solicita las auditorías al presupuesto. Dichas auditorias no se han podido realizar debido a que el departamento de Tesorería no ha proporcionado los estados financieros a esta Contraloria. cabe señalar que las audtorias realizadas en los periodos pasados, no se logarraon crear los hipervinculos en tiempo y forma debido a los problemas tecnicos que tiene nuestro internet. Por lo cual seran presentados en el mes entrante. 2023 01/12/2023 31/12/2023 2023 2023 Auditoría interna Desempeño (preventiva) 3 CONTRALORIA 123/2023 123/2023 123/2023 EFIZIENTIZAR LAS ACTIVIDADES DE CADA DEPARTAMENTO, ASI COMO DETECTAR LOS PUNTOS MAS DEBILES Y LAS ACCIONES QUE HAN LLEVADO A UNA OBSERVACIONCON EL PROPOSITO DE PREVENIR ASISTENCIA, INVETARIO, EJECUCION DE SUS LINEAS DE ACCION, OBSERVACIONES CON AUDIORIA SUPERIOR ART. 86 fraccion II y Vide la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi 169/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/038771A7297ACD2E06258A980054EDD6/$File/CULTURA+Y+DEPORTE.pdf ASISTENCIA, INVETARIO, EJECUCION DE SUS LINEAS DE ACCION, OBSERVACIONES CON AUDIORIA SUPERIOR http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/038771A7297ACD2E06258A980054EDD6/$File/CULTURA+Y+DEPORTE.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/038771A7297ACD2E06258A980054EDD6/$File/CULTURA+Y+DEPORTE.pdf RECOMENDACIÓN Moises Martinez Martinez Hombre 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/038771A7297ACD2E06258A980054EDD6/$File/CULTURA+Y+DEPORTE.pdf 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/038771A7297ACD2E06258A980054EDD6/$File/CULTURA+Y+DEPORTE.pdf Contraloria Interna 10/01/2024 10/01/2024 Con fundamento en el artículo 86 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí donde se establecen las Facultades con las que cuenta esta Contraloría Interna; en cuanto a la supervisión del Sistema de Control Interno, se implementó un sistema de auditorías de desempeño mismas que se han realizado en los departamentos de manera trimestral, checando su evolución. Mientras que el formato nos solicita las auditorías al presupuesto. Dichas auditorias no se han podido realizar debido a que el departamento de Tesorería no ha proporcionado los estados financieros a esta Contraloria. cabe señalar que las audtorias realizadas en los periodos pasados, no se logarraon crear los hipervinculos en tiempo y forma debido a los problemas tecnicos que tiene nuestro internet. Por lo cual seran presentados en el mes entrante. 2023 01/12/2023 31/12/2023 2023 2023 Auditoría interna Desempeño (preventiva) 3 CONTRALORIA 120/2023 120/2023 120/2023 EFIZIENTIZAR LAS ACTIVIDADES DE CADA DEPARTAMENTO, ASI COMO DETECTAR LOS PUNTOS MAS DEBILES Y LAS ACCIONES QUE HAN LLEVADO A UNA OBSERVACIONCON EL PROPOSITO DE PREVENIR ASISTENCIA, INVETARIO, EJECUCION DE SUS LINEAS DE ACCION, OBSERVACIONES CON AUDIORIA SUPERIOR ART. 86 fraccion II y Vide la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi 164/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/5A9E2DADE437738206258A98005538CE/$File/ARCHIVO.pdf ASISTENCIA, INVETARIO, EJECUCION DE SUS LINEAS DE ACCION, OBSERVACIONES CON AUDIORIA SUPERIOR http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/5A9E2DADE437738206258A98005538CE/$File/ARCHIVO.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/5A9E2DADE437738206258A98005538CE/$File/ARCHIVO.pdf RECOMENDACIÓN Alicia Almazan Martinez Mujer 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/5A9E2DADE437738206258A98005538CE/$File/ARCHIVO.pdf 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/5A9E2DADE437738206258A98005538CE/$File/ARCHIVO.pdf Contraloria Interna 10/01/2024 10/01/2024 Con fundamento en el artículo 86 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí donde se establecen las Facultades con las que cuenta esta Contraloría Interna; en cuanto a la supervisión del Sistema de Control Interno, se implementó un sistema de auditorías de desempeño mismas que se han realizado en los departamentos de manera trimestral, checando su evolución. Mientras que el formato nos solicita las auditorías al presupuesto. Dichas auditorias no se han podido realizar debido a que el departamento de Tesorería no ha proporcionado los estados financieros a esta Contraloria. cabe señalar que las audtorias realizadas en los periodos pasados, no se logarraon crear los hipervinculos en tiempo y forma debido a los problemas tecnicos que tiene nuestro internet. Por lo cual seran presentados en el mes entrante. 2023 01/12/2023 31/12/2023 2023 2023 Auditoría interna Desempeño (preventiva) 3 CONTRALORIA 119/2023 119/2023 119/2023 EFIZIENTIZAR LAS ACTIVIDADES DE CADA DEPARTAMENTO, ASI COMO DETECTAR LOS PUNTOS MAS DEBILES Y LAS ACCIONES QUE HAN LLEVADO A UNA OBSERVACIONCON EL PROPOSITO DE PREVENIR ASISTENCIA, INVETARIO, EJECUCION DE SUS LINEAS DE ACCION, OBSERVACIONES CON AUDIORIA SUPERIOR ART. 86 fraccion II y Vide la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi 168/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E8E7188967DCD0AB06258A9800555D27/$File/BIBLIOTECA.pdf ASISTENCIA, INVETARIO, EJECUCION DE SUS LINEAS DE ACCION, OBSERVACIONES CON AUDIORIA SUPERIOR http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E8E7188967DCD0AB06258A9800555D27/$File/BIBLIOTECA.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E8E7188967DCD0AB06258A9800555D27/$File/BIBLIOTECA.pdf RECOMENDACIÓN Mayra Guadalupe Guerrero Vazquez Mujer 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E8E7188967DCD0AB06258A9800555D27/$File/BIBLIOTECA.pdf 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E8E7188967DCD0AB06258A9800555D27/$File/BIBLIOTECA.pdf Contraloria Interna 10/01/2024 10/01/2024 Con fundamento en el artículo 86 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí donde se establecen las Facultades con las que cuenta esta Contraloría Interna; en cuanto a la supervisión del Sistema de Control Interno, se implementó un sistema de auditorías de desempeño mismas que se han realizado en los departamentos de manera trimestral, checando su evolución. Mientras que el formato nos solicita las auditorías al presupuesto. Dichas auditorias no se han podido realizar debido a que el departamento de Tesorería no ha proporcionado los estados financieros a esta Contraloria. cabe señalar que las audtorias realizadas en los periodos pasados, no se logarraon crear los hipervinculos en tiempo y forma debido a los problemas tecnicos que tiene nuestro internet. Por lo cual seran presentados en el mes entrante. 2023 01/12/2023 31/12/2023 2023 2023 Auditoría interna Desempeño (preventiva) 3 CONTRALORIA 121/2023 121/2023 121/2023 EFIZIENTIZAR LAS ACTIVIDADES DE CADA DEPARTAMENTO, ASI COMO DETECTAR LOS PUNTOS MAS DEBILES Y LAS ACCIONES QUE HAN LLEVADO A UNA OBSERVACIONCON EL PROPOSITO DE PREVENIR ASISTENCIA, INVETARIO, EJECUCION DE SUS LINEAS DE ACCION, OBSERVACIONES CON AUDIORIA SUPERIOR ART. 86 fraccion II y Vide la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi 165/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/DC558C75ED30A69C06258A980055BDEB/$File/DESARROLLO+AGROPECUARIO.pdf ASISTENCIA, INVETARIO, EJECUCION DE SUS LINEAS DE ACCION, OBSERVACIONES CON AUDIORIA SUPERIOR http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/DC558C75ED30A69C06258A980055BDEB/$File/DESARROLLO+AGROPECUARIO.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/DC558C75ED30A69C06258A980055BDEB/$File/DESARROLLO+AGROPECUARIO.pdf RECOMENDACIÓN Efrain Pineda Espinoza Hombre 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadEF989C15EF46425A06258AA000749052Creado el 01/10/2024 03:16:30 PM
Carátula de registroE81269E89A96C08F06258AA0007496D7Autorvilla juarez slp
RegistroE325A635D56408D906258AA00074DE03Tipo de documento1 Registro general




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