Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cpsr slp Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. Periodo 10 Octubre 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 3. OCTUBRE LTAIPSLP84XXX.XLSX Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/195F0D7985B1D30C06258A6100038B5B/$File/3.+OCTUBRE+LTAIPSLP84XXX.XLSX Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/10/2023 31/10/2023 2021 Primer semestre Auditoría interna Cumplimineto C.2 Organo Interno de Control CGE/OIC-CEPSAR-067-2023 CGE/OIC-CEPSAR-068/2023. 0 Revisar la debida integración de los expedientes administrativos de licitación publica, invitación restringida y adjudicación directa, así como su apego a la normatividad y los principios rectores del servicio público: legalidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía y transparencia. DIRECCION ADMINISTARTIVA 124 y 125 fracción III de la CPESLP; 43,44, 44 BIS, 44 TER de LOAPSLP CGE/OIC-CEPSAR-092/2023. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/89845DBB8CAB32EB06258A6100034E2D/$File/3.+OCTUBRE+ART+84+FRACC+XXX.PDF Las áreas cuentan con oportunodades de mejora que maximizarian el desempeño de sus funciones. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/89845DBB8CAB32EB06258A6100034E2D/$File/3.+OCTUBRE+ART+84+FRACC+XXX.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/89845DBB8CAB32EB06258A6100034E2D/$File/3.+OCTUBRE+ART+84+FRACC+XXX.PDF Observación Direccion Adminsitrativa Pendeintes de Solventar http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/89845DBB8CAB32EB06258A6100034E2D/$File/3.+OCTUBRE+ART+84+FRACC+XXX.PDF 35 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/89845DBB8CAB32EB06258A6100034E2D/$File/3.+OCTUBRE+ART+84+FRACC+XXX.PDF ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. 06/11/2023 06/11/2023 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 29 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. 2023 01/10/2023 31/10/2023 2021 2021 Auditoría interna Financiera F.5 Organo Interno de Control CGE/OIC-CEPSAR-089-2022 CGE/OIC-CEPSAR-090/2022. CGE/OIC-CEPSAR-014/2023. Revisión y evaluación de los documentos, operaciones y registros del rubro de almacenes/inventario y el registro contable que se origina en los Estados Financieros del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V., con la finalidad de medir el grado de eficiencia, eficacia y economía con que se han administrado los recursos, el cumplimiento de las metas y el apego a los lineamientos y disposiciones normativas. DIRECCION ADMINISTARTIVA 124 y 125 fracción III de la CPESLP; 43,44, 44 BIS, 44 TER de LOAPSLP CGE/OIC-CEPSAR-103/2023. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/89845DBB8CAB32EB06258A6100034E2D/$File/3.+OCTUBRE+ART+84+FRACC+XXX.PDF Las áreas cuentan con oportunodades de mejora que maximizarian el desempeño de sus funciones. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/89845DBB8CAB32EB06258A6100034E2D/$File/3.+OCTUBRE+ART+84+FRACC+XXX.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/89845DBB8CAB32EB06258A6100034E2D/$File/3.+OCTUBRE+ART+84+FRACC+XXX.PDF Observación Direccion Adminsitrativa Pendeintes de Solventar http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/89845DBB8CAB32EB06258A6100034E2D/$File/3.+OCTUBRE+ART+84+FRACC+XXX.PDF 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/89845DBB8CAB32EB06258A6100034E2D/$File/3.+OCTUBRE+ART+84+FRACC+XXX.PDF ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. 06/11/2023 06/11/2023 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 29 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. 2023 01/10/2023 31/10/2023 2021 2021 Auditoría interna Financiera F.6 Organo Interno de Control CGE/OIC-CEPSAR-100-2022 CGE/OIC-CEPSAR-101/2022. CGE/OIC-CEPSAR-087/2023. Consiste en la revisión y evaluación de los documentos, operaciones y registros contable que se plasma de este rubro en los Estados Financieros del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V., con la finalidad de emitir una opinión sobre los registros y evaluación de los bienes, los controles implementados para la salvaguarda de los bienes, así como el cumplimiento y apego a la normatividad respecto de los bienes patrimoniales y la implementación del sistema gubernamental relacionado con los registros patrimoniales; y que la información relativa a los bienes se encuentre disponible y actualizada en los portales de transparencia. DIRECCION ADMINISTARTIVA 124 y 125 fracción III de la CPESLP; 43,44, 44 BIS, 44 TER de LOAPSLP CGE/OIC-CEPSAR-123/2023. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/89845DBB8CAB32EB06258A6100034E2D/$File/3.+OCTUBRE+ART+84+FRACC+XXX.PDF Las áreas cuentan con oportunodades de mejora que maximizarian el desempeño de sus funciones. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/89845DBB8CAB32EB06258A6100034E2D/$File/3.+OCTUBRE+ART+84+FRACC+XXX.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/89845DBB8CAB32EB06258A6100034E2D/$File/3.+OCTUBRE+ART+84+FRACC+XXX.PDF Recomendación Direccion Adminsitrativa 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/89845DBB8CAB32EB06258A6100034E2D/$File/3.+OCTUBRE+ART+84+FRACC+XXX.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/89845DBB8CAB32EB06258A6100034E2D/$File/3.+OCTUBRE+ART+84+FRACC+XXX.PDF ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. 06/11/2023 06/11/2023 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 29 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 7028BA3B130EB71606258A6100037795 Creado el 11/07/2023 06:38:42 PM Carátula de registro 0C5959D0738B01F206258A6100037E48 Autor cpsr slp Registro 195F0D7985B1D30C06258A6100038B5B Tipo de documento 1 Registro general