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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | cpsr slp |
| | Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. | | | |
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| Periodo | |
| 05 Mayo | | 2023 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
3. LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/2917CB22F725ACB9062589C600733C2F/$File/3.+LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/05/2023 31/05/2023 2021 Segundo semetre Auditoría interna Cumplimineto C.4 Organo Interno de Control CGE/OIC-CEPSAR-0120/2022 CGE/OIC-CEPSAR-121/2022 CGE/OIC-CEPSAR-018/2023 Mediante la auditoría de cumplimiento se busca determinar en qué medida el Centro de Producción Sonta Rita, S.A. de C.V. ha observado las leyes, los reglamentos, las políticas, los códigos establecidos y otras disposiciones normativas, y puede abarcar un gran número de materias sujetos o fiscalización. Integracion de expedientes Artículos 43, 44, 44 BlS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Articulo 29 fracciones l, ll, lll, V, VI, VIII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículos 7, 8, 9 y 10 fracción 1 del Manual de Auditoria que será Aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-CEPSAR-048/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C47BDAE9329A2791062589C60072E128/$File/ART+84+FRACC+XXX.pdf no genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C47BDAE9329A2791062589C60072E128/$File/ART+84+FRACC+XXX.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C47BDAE9329A2791062589C60072E128/$File/ART+84+FRACC+XXX.pdf no genera Mayra Vanessa Cortes Torres 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C47BDAE9329A2791062589C60072E128/$File/ART+84+FRACC+XXX.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C47BDAE9329A2791062589C60072E128/$File/ART+84+FRACC+XXX.pdf ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. 06/06/2023 06/06/2023 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 29 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. 2023 01/05/2023 31/05/2023 2021 2021 Auditoría interna Desempeño D.2 Organo Interno de Control CGE/OIC-CEPSAR-021/2023 CGE/OIC-CEPSAR-022/2023 CGE/OIC-CEPSAR-044/2023 Revisar y evaluar los controles establecidos en el área de mantenimiento, verificar que la planeación y programación de los trabajos preventivo y correctivo estén apegados a la normativa y manuales, ello, con la finalidad de determinar la existencia de procedimientos y controles efectivos que optimicen el manejo de los diferentes gastos generados en las tareas asignadas y las metas programadas "Funcionamiento
de los programas de
mantenimiento
preventivo y
correctivo, que se lleven en
los tiempos
programados,
reduciendo y
previendo los
mantenimientos
correctivos y
reduciendo el costo
de operación. " Artículos 43, 44, 44 BlS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Articulo 29 fracciones l, ll, lll, V, VI, VIII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículos 7, 8, 9 y 10 fracción 1 del Manual de Auditoria que será Aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C47BDAE9329A2791062589C60072E128/$File/ART+84+FRACC+XXX.pdf no genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C47BDAE9329A2791062589C60072E128/$File/ART+84+FRACC+XXX.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C47BDAE9329A2791062589C60072E128/$File/ART+84+FRACC+XXX.pdf no genera Oscar Leodegario Teran Gonzalez 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C47BDAE9329A2791062589C60072E128/$File/ART+84+FRACC+XXX.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C47BDAE9329A2791062589C60072E128/$File/ART+84+FRACC+XXX.pdf ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. 06/06/2023 06/06/2023 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 29 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. |
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