Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cpsr slp Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. Periodo 06 Junio 2023 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.XLSX Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/B475AC41199ED852062589E2006C66A9/$File/LTAIPSLP84XXX.XLSX Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2023 01/06/2023 30/06/2023 2021 Primer semestre Auditoría interna Cumplimineto C.1. Organo Interno de Control CGE/OIC-CEPSAR-025/2023 CGE/OIC-CEPSAR-026/2023 0 "Determinar en qué medida la Gerencia de Adquisiciones del Centro de Producción Santa Rita, S,A. de C.V. (matriz/sucursal) ha observado y aplicado conforme a las leyes, los reglamentos, las políticas, los códigos establecidos y otras disposiciones contractuales la variedad de procesos encaminados a la adquisición de insumos y servicios, así como que tan optimizados son los mismos. " Gerencia de Adquisiciones artículos 124 y 125 fracción lll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículos 43, 44, 44 BlS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Articulo 29 fracciones l, ll, lll, V, VI, VIII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículos 7, 8, 9 y 10 fracción 1 del Manual de Auditoria que será Aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-CEPSAR-054/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/489937B9F79AE7FC062589E2006BD043/$File/ART+84+FRACC+XXX.PDF NO GENERA http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/489937B9F79AE7FC062589E2006BD043/$File/ART+84+FRACC+XXX.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/489937B9F79AE7FC062589E2006BD043/$File/ART+84+FRACC+XXX.PDF Correctivas y Preventivas Gerencia de Adquisiciones 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/489937B9F79AE7FC062589E2006BD043/$File/ART+84+FRACC+XXX.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/489937B9F79AE7FC062589E2006BD043/$File/ART+84+FRACC+XXX.PDF ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. 04/07/2023 04/07/2023 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 29 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 8CBAA3EA64E3BA4C062589E2006C4949 Creado el 07/04/2023 01:44:01 PM Carátula de registro 9D516F6C7645F4D3062589E2006C4F1A Autor cpsr slp Registro B475AC41199ED852062589E2006C66A9 Tipo de documento 1 Registro general