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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | cpsr slp |
| | Centro de producción "Santa Rita" S.A. de C.V. | | | |
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| Periodo | |
| 09 Septiembre | | 2023 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.XLSX |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2023.nsf/nombre_de_la_vista/DEF7DBFBE20CFF0706258A3F0060098C/$File/LTAIPSLP84XXX.XLSX |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2023 01/09/2023 30/09/2023 2021 Cuarto trimestre Auditoría interna Financiera F3 Organo Interno de Control CGE/OIC-CEPSAR-059/2022 CGE/OIC-CEPSAR-060/2022 CGE/OIC-CEPSAR-069/2023 Revisar y evaluar que se cuenta con la documentación que soporte o jusifique el gasto erogado, que los registros y los reportes de infromacion que se emiten en los estados finacieros cumpan con la nomrmatividad aplicable. Recursos Humanos 124 y 125 fracción III de la CPESLP; 43,44, 44 BIS, 44 TER de LOAPSLP 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59D894EB6B54738706258A3F005EF944/$File/3.+SEP.++ART+84+FRACC+XXX.PDF Las áreas cuentan con oportunodades de mejora que maximizarian el desempeño de sus funciones. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59D894EB6B54738706258A3F005EF944/$File/3.+SEP.++ART+84+FRACC+XXX.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59D894EB6B54738706258A3F005EF944/$File/3.+SEP.++ART+84+FRACC+XXX.PDF Recomendación Gerencia de Recursos Humanos 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59D894EB6B54738706258A3F005EF944/$File/3.+SEP.++ART+84+FRACC+XXX.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59D894EB6B54738706258A3F005EF944/$File/3.+SEP.++ART+84+FRACC+XXX.PDF ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. 04/10/2023 04/10/2023 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 29 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. 2023 01/09/2023 30/09/2023 2021 2020-2021 Auditoría interna Desempeño D1 Organo Interno de Control CGE/OIC-CEPSAR-097/2022 CGE/OIC-CEPSAR-098/2023 No genera Revisión objetiva y confiable del ciclo 2020-2021 que permite conocer si se opero bajo los principios de eficacia, eficiencia y economia. Dirección General 124 y 125 fracción III de la CPESLP; 43,44, 44 BIS, 44 TER de LOAPSLP 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59D894EB6B54738706258A3F005EF944/$File/3.+SEP.++ART+84+FRACC+XXX.PDF Las áreas cuentan con oportunodades de mejora que maximizarian el desempeño de sus funciones. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59D894EB6B54738706258A3F005EF944/$File/3.+SEP.++ART+84+FRACC+XXX.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59D894EB6B54738706258A3F005EF944/$File/3.+SEP.++ART+84+FRACC+XXX.PDF Recomendación Direccion General 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59D894EB6B54738706258A3F005EF944/$File/3.+SEP.++ART+84+FRACC+XXX.PDF 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/59D894EB6B54738706258A3F005EF944/$File/3.+SEP.++ART+84+FRACC+XXX.PDF ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. 04/10/2023 04/10/2023 La Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. unicamente reporta la informacion generada en esta área, ya que Obedece a la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado con fundamento en el art. 43,44 fraccion XXIV de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado S.L.P., y art. 29 del Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado., expuesto lo anterior la Contraloria Interna del Sujeto Obligado unicamente informa de manera enunciativa los resultados de infomes de las auditorias llevadas a cabo por esta área. |
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