Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado hc slp Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto". Periodo 08 Agosto 2024 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/CEFB9D6260B0DA6306258B940076CB81/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota 2024 01/08/2024 31/08/2024 2023 Del 01/09/2023 al 30/11/2023 Auditoría externa Fiscal SAT-324-01-19-2024-0026 Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí “1” con Sede en San Luis Potosí 500-50-00-06-2024-00129 Folio: 5782131 500-50-00-06-2024-2580 Folio: 6460748 Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto como retenedor, en materia de la siguiente contribución federal: Impuesto Sobre la Renta. Cálculo, retención y entero de Impuesto sobre la Renta por erogaciones de Sueldos y Salarios y/o Asimilados a Salarios Artículos 42, párrafos primero, fracción II, y segundo y 48, párrafos primero, fracciones I, II y III y último párrafo del citado artículo 48, y 53-C, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación y con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto, publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado C, y segundo, 5, párrafo tercero, 6, párrafo primero, apartado A, fracción XXIII, inciso a) 14, fracción I, en relación con el artículo 11, fracción XV, 14, fracción VI, 24, párrafo primero, fracción I inciso a), en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción XXIII, en la parte que señala “…y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras, para comprobar el cumplimiento de tales disposiciones por los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de contribuciones…”, y último, numeral 8 y artículo 24, último párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento, reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir del 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; así como en el artículo 33, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación. No genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/198EA3914DA2B12E06258B93007DC750/$File/1h+XXX+OficioNotificacion.pdf No genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/B79989F8F96160A906258B93007E4802/$File/2h+XXX+Recomendaciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/E12E0FE1B9D616C506258B93007E77C5/$File/3h+XXX+Informes+Finales+de+Rev.pdf No genera Lic. Juan Armando González Mansilla Hombre 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/B592C8239D6E3D9406258B93007EA7C9/$File/4h+XXX+Informe+Aclaraciones.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/F86B0B0C531BA79906258B93007ED7CD/$File/5h+XXX+ProgramaAuditorias.pdf División de Recursos Financieros 10/09/2024 No genera 2024 01/08/2024 31/08/2024 2023 Del 01/01/2023 al 31/12/2023 Auditoría externa Financiera y de cumplimiento AEFPO-16-PARIP-2023 Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí IFSE-AEFPO-155/2024 IFSE-AEFPO-156/2024 No genera Revisión de Ingresos Propios reportados en la "Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del ejercicio 2023" a cargo del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto Ingresos propios Artículos 113 primer párrafo, 116 fracción II párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53, 54, 57 fracción XII y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15, fracción VII de la ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 1, 4 fracción 1, 5, 6, 8, 10, 12 fracciones I, VI, VII,VIII, XIX, X, XI, XII, XIV, XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX, 14,15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 81 fracciones I, XIII y XIV, 103 y 104 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí. No genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/D43E5BA904B3F6BF06258B93007DD079/$File/1h+XXX+OficioNotificacion.pdf No genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/7BD9B16A0613730706258B93007E50D9/$File/2h+XXX+Recomendaciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/35FAF16DB6E0946006258B93007E8028/$File/3h+XXX+Informes+Finales+de+Rev.pdf No genera L. A. E. Edwin Fernando Morón Mercado Hombre 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/B2E713BED1ACB22706258B93007EB1E5/$File/4h+XXX+Informe+Aclaraciones.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/98F3B3A1AA2ED6A806258B93007EE7B3/$File/IFSE+PROGRAMAANUALDEAUDITORIAS2024.pdf División de Recursos Financieros 10/09/2024 No genera 2024 01/08/2024 31/08/2024 2023 y 2024 Del 01/11/2023 al 31/12/2023 y del 01/03/2024 al 30/04/2024 Auditoría externa Fiscal y de cumplimiento GSF/OV/0001892/2024 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores CGRF/GSF-2024/0001892 CGRF/GSF-2024/0001892 No genera Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que está afecto como sujeto directo en relación a la inscripción de sus trabajadores, al pago de las aportaciones y como obligado solidario en la retención y el entero de los descuentos para la amortización de créditos de vivienda otorgados a sus trabajadores acreditados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Todos los elementos y medios utilizados para procesar la información que integran la contabilidad. Artículo 16, primer y antepenúltimo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2, 23 fracción I último párrafo de dicha fracción , 29 primer párrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI y IX, 30 primer y segundo párrafos, fracciones I, y XI de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicada en el diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 1972 y su última reforma publicada en el Diario oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2023; artículos 3 primer párrafo, fracciones VIII, IX y XLV, 4 primer párrafo, fracción XI, 5 primer párrafo y 15 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio del 2008, y su última reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2017; en relación con lo dispuesto en los artículos 42 primer párrafo, fracción III, 43, 44 y 45 del Código Fiscal de la Federación vigente. No genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA1CBF8E78F8E09606258B93007DDB20/$File/1h+XXX+OficioNotificacion.pdf No genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/B4B39BB2F211542A06258B93007E598A/$File/2h+XXX+Recomendaciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/1CE1ADABA9E7F39B06258B93007E8861/$File/3h+XXX+Informes+Finales+de+Rev.pdf No genera Lic. Juan Armando González Mansilla Hombre 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/C6655B280767DA4306258B93007EBABE/$File/4h+XXX+Informe+Aclaraciones.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DCA850BBFB5ABD6806258B93007EF2A9/$File/5h+XXX+ProgramaAuditorias.pdf División de Recursos Financieros 10/09/2024 No genera 2024 01/08/2024 31/08/2024 2023 Del 01/01/2023 al 31/12/2023 Auditoría interna Financiera F.1 Organo Interno de Control CGE-OIC-HCDIMP-085-2024 CGE-OIC-HCDIMP-085-2024 CGE-OIC-HCDIMP-210-2024 Verificar el control interno para la recaudación de los ingresos propios, que los ingresos propios estén adecuadamente depositados en el periodo que corresponde y revisar la correcta aplicación del gasto de los ingresos propios. Departamento de Recursos Financieros (Ingresos propios) Artículo 29 fracciones I, III, IV, V, VI, VIII, XII, XVII Y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. No genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/948B4BF65D616F1206258B93007DE3BE/$File/1h+XXX+OficioNotificacion.pdf No genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/0474CF94B749238A06258B93007E6228/$File/2h+XXX+Recomendaciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/A8797B868165F47806258B93007E9216/$File/3h+XXX+Informes+Finales+de+Rev.pdf No genera L. A. E. Edwin Fernando Morón Mercado Hombre 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/305AB037EDB1E23906258B93007EC43D/$File/4h+XXX+Informe+Aclaraciones.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/5CE97BBBE85DEF0406258B93007F0BCD/$File/Manual+de+Auditoria+(06-ABR-2017).pmd.pdf División de Recursos Financieros 10/09/2024 No genera 2024 01/08/2024 31/08/2024 2023 Del 01/01/2023 al 31/12/2023 Auditoría interna De cumplimiento C.3 Organo Interno de Control CGE-OIC-HCDIMP-242-2024 CGE-OIC-HCDIMP-247-2024 No genera Verificar la correcta aplicación de los mecanismos de una alerta sanitaria en materia de medicamentos y la revisión de la documentación-soporte generada por el área responsable ante el aviso de una alerta sanitaria en materia de medicamentos. Departamento de Almacén General Artículo 29 fracciones I, III, IV, V, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. No genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/104C41FA4250049806258B93007DED4D/$File/1h+XXX+OficioNotificacion.pdf No genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/E2D33A6567C2485606258B93007E69D4/$File/2h+XXX+Recomendaciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/85F2EE11B2B50CD206258B93007E99DA/$File/3h+XXX+Informes+Finales+de+Rev.pdf No genera L. A. E. Edwin Fernando Morón Mercado Hombre 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/6DB39A632030DE7706258B93007ECC19/$File/4h+XXX+Informe+Aclaraciones.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/9959DDEEAEADAB5F06258B93007F17B6/$File/Manual+de+Auditoria+(06-ABR-2017).pmd.pdf División de Recursos Financieros 10/09/2024 No genera Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad D811DEB7FC7F097506258B9400766DE9 Creado el 09/10/2024 03:37:33 PM Carátula de registro 196C41BA20EF9EA906258B9400767180 Autor hc slp Registro CEFB9D6260B0DA6306258B940076CB81 Tipo de documento 1 Registro general