Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado contraloria slp Contraloría General del Estado Periodo 10 Octubre 2024 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: OCTUBRE 2024 LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/165F0C6D2553A91406258BD2006BBB82/$File/OCTUBRE+2024+LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2024 01/09/2024 30/08/2024 2024 enero a agosto 2024 Auditoría Interna Cumplimiento C4 Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-0082/2024 CGE/OIC-0082/2024 0 Verificar y constatar el cumplimiento de los procesos para promover, dar seguimiento y evaluar proyectos de innovación gubernamental generados por dependencias y entidades Proyectos de innovación gubernamental Artículos 3 fracción I inciso d); 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 10 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-0102/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A714A18A78A6B62006258BD2006B6583/$File/102.-+Oscar+Hugo+Cuevas+Entrga+de+Informe+Final+de+Auditoria+C4-2024++B.docx Informe de resultados de auditoría. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C047A48AD22ECA6406258BD2006B2D7A/$File/Informe+Final+-+Auditoría+C4.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C047A48AD22ECA6406258BD2006B2D7A/$File/Informe+Final+-+Auditoría+C4.docx Se generaron recomendaciones para fortalecer los controles internos. Director de Innovación 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C047A48AD22ECA6406258BD2006B2D7A/$File/Informe+Final+-+Auditoría+C4.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/2752178AEE27066E06258ABC006F18DE/$File/PAT+2024+del+OIC+de+la+CGE.pdf Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado 10/10/2024 10/10/2024 sin observaciones. 2024 01/09/2024 30/08/2024 2024 enero a septiembre 2024 Auditoría Interna Cumplimiento C5 Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-0087/2024 CGE/OIC-0087/2024 0 Verificar y constatar el cumplimiento de los procedimientos que permitan la operación del sistema de control interno de la gestión gubernamental Sistema de Control Interno Artículos 3 fracción I inciso d); 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 10 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-0104/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3E8E3C1814FB23F606258BD2006B7627/$File/104.-+Miriam+Abigail+Ramírez+-+Entrega+de+Informe+Final+de+Auditoria+C5-2024.docx Informe de resultados de auditoría. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1791CC162BD57E6306258BD2006B450F/$File/Informe+Final+-+Auditoría+C5.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1791CC162BD57E6306258BD2006B450F/$File/Informe+Final+-+Auditoría+C5.docx Se generaron recomendaciones para fortalecer los controles internos. Directora de Control de Gestión 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1791CC162BD57E6306258BD2006B450F/$File/Informe+Final+-+Auditoría+C5.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/2752178AEE27066E06258ABC006F18DE/$File/PAT+2024+del+OIC+de+la+CGE.pdf Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado 10/10/2024 10/10/2024 sin observaciones. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad D4F06FEE385B2F7306258BD2006B93C3 Creado el 11/11/2024 01:36:43 PM Carátula de registro CFBAAC2BE880B64706258BD2006B9870 Autor contraloria slp Registro 165F0C6D2553A91406258BD2006BBB82 Tipo de documento 1 Registro general