Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ut slp Universidad Tecnológica de San Luis Potosí Periodo 02 Febrero 2024 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXXFebrero.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/1B9BBB128550203606258AD7005B07C8/$File/LTAIPSLP84XXXFebrero.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2024 01/02/2024 29/02/2024 2021 enero-diciembre Auditoría externa Cumplimiento C 14-2022 Organo Interno de Control CGE-OIC-ODES-360-2022 CGE/OIC-ODES-667-2022 CGE/OIC-ODES-621/2023 Verificar y promover el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable no se genera Con fundamento en los artículos 32 fracción 1 inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 1, 8 y 29 fracciones !, 11, III, IV, VI, VIII, IX, XII, XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 29, 30, 31 del Acuerdo Secretaria! que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por Jos Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-ODES-013-2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3DAFCE867D6A02B7862588D70049E84A/$File/Notificación+de+Informe+Final+de+Auditoría+C14-2022+-+copia.pdf 5 Observaciones (1,2 y 3 no solventadas). http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/497768440394044106258A3C00577B71/$File/CGE-OIC-ODES-061-2023+2a.+Solventación+de+Observaciones..pdf "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/C5CCD6BAD64CB08006258AB6007326D9/$File/CGE-OIC-ODES-013-2024+EXP.+CGE-OIC-ODES-EIA-046-2023+Sello+Rectoría.pd " Expediente de Investigación CGE/OIC-ODES/EIA-046/2023 CONCLUIDO Dirección de Administración y Finanzas Mujer 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/F6249A583EE44F2406258A3C005A0264/$File/Acuse+UTSLP+390-2023+EXP.CGE-OIC-ODES-EIA-046-2023.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/709D6D919C19248C06258AB6006B29ED/$File/LTAIPSLP84XXXPrograma+Anual+de+Auditorías.docx Dirección de Administración y Finanzas 05/04/2024 05/03/2024 La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, durante el periodo que se informa, reporta información sobre el resultado de auditorias en el mes. En virtud de que la plataforma no permite dejar espacios en blanco se reportan en ceros los criterios: se inserta la leyenda “no se genera” en los criterios: Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador y Por rubro sujeto a revisión y especificar hallazgos. 2024 01/02/2024 29/02/2024 2022 enero-diciembre Auditoría externa Cumplimiento 1662 Auditoría Superior de la Federación AEGF/3254/2023 AEGF/3254/2023 0 Fiscalizar que la gestión de los recursos federales transferidos a la Universidad Tecnológica por medio del programa, se realizó de conformidad con lo establecido en el convenio celebrado, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 y demás disposiciones jurídica aplicables. no se genera Con fundamento en los artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXVI, XXVII, XXVIII; 22,23,28,29,47,48,49,58 y 67 y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 6, del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2022; 2,3, y 12, fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. OASF/1228/2023 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/117FBF9D52658F2806258A20006B6C18/$File/0788-San+Luis+Potosi.pdf " Resultado 1 Con Observación, Resultado 3 Con Observación, Resultado 5 Con Observación, Resultado 6 Con Observación, Resultado 7 Con Observación, Resultado 8 Con Observación, Resultado 10 Con Observación, Resultado 11 Con Observación, Resultado 12 Con Observación, Resultado 15 Con Observación. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/7991586152AE6E0506258A2000710DFF/$File/CRF+1662+UTSLP._compressed+(1).pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/6CAF4FA8FF02E2F306258A7B0057D92A/$File/MR-U006_a..pdf Correctiva. Dirección de Administración y Finanzas Mujer 10 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/025FAD7F7C15D16106258A3C005B9F2C/$File/UTSLP+386-2023+1era.+Solventación+de+Observaciones+de+la+Auditoría+No.+1662.pdf 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/38E07F30CA67BA52062589C200584126/$File/PAAF_CP_2022_por_Entidad_Fiscalizada+95.pdf Dirección de Administración y Finanzas 05/04/2024 05/03/2024 La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, durante el periodo que se informa, no reporta información sobre el resultado de auditorias en el mes. En virtud de que la plataforma no permite dejar espacios en blanco se reportan en ceros los criterios: Número de oficio de solciitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Total de acciones por solventar y se inserta la leyenda “no se genera” en los criterios: Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Por rubro sujeto a revisión y especificar hallazgos. 2024 01/02/2024 29/02/2024 2021 enero-diciembre Auditoría externa Cumplimiento F3-2023 Órgano Interno de Control CGE-OIC-ODES-236-2023 CGE/OIC-ODES-236/2023 CGE/OIC-ODES-464/2023 Verificar y promover en la Universidad Tecnologica de San Luis Potosí el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable. no se genera Con fundamento en el Artículo 3° fracción I inciso d), Artículos 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artículos 1, 8 y 29 fracciones I,II,III,IV,VI,VIII,IX, XII, XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y Artículos 1, 5,6, 8, 9, 10, 11, 29, 30, 31, 31 y 33 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado, lo establecido en las Normas profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y conforme al Programa Anual de Trabajo 2023. CGE/OIC-ODES-488-2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/25BE5E1D5DA4E7C7062589E10057E822/$File/CGE-OIC-ODES-464-2023.+Presentación+de+Resultados+Preliminares..pdf Hallazgo 1 Adjudicación Directa en la contratación de despacho para asesoría legal. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/9F5AA69A45850ECA062589E100581D3F/$File/Cédula+de+Observaciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/2DBEDAF43CC0135706258A2000761539/$File/2a.+Solventación+de+Observaciones+F3-2023..pdf Correctiva. Preventiva. Dirección de Administración y Finanzas Mujer 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E69AF5AB56D8B7A206258A2000757F9F/$File/Acuse+UTSLP+328-2023+1era.+Solventación+de+Observaciones_compressed+(of).pdf 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/709D6D919C19248C06258AB6006B29ED/$File/LTAIPSLP84XXXPrograma+Anual+de+Auditorías.docx Dirección de Administración y Finanzas 05/04/2024 05/03/2024 La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, durante el periodo que se informa, no reporta información sobre el resultado de auditorias en el mes. En virtud de que la plataforma no permite dejar espacios en blanco se reportan en ceros los criterios: Número de oficio de solciitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Total de acciones por solventar y se inserta la leyenda “no se genera” en los criterios: Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Por rubro sujeto a revisión y especificar hallazgos. 2024 01/02/2024 29/02/2024 2022 enero-diciembre Auditoría externa Cumplimiento 1653 Contraloría General del Estado CGE-/DGCA-0323/2023 DGAGF"D"/0919/2023 0 Fiscalizar que el ejercicio de las participaciones federales, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. no se genera Con fundamento en los artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,2,3, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII y XXX; 6,9,14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 17 Bis, 17 Ter, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, y 67 y demás relativos a la Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 0 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/C0D2DA16EBD5286706258AB70052B95A/$File/LTAIPSLPXXXOficio+o+documento+de+notificación+de+resultados..docx " No se genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/374E9809D3D3CADA06258AB60078AADF/$File/LTAIPSLP84XXXRecomendaciones+hechas.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/C42F78BE741B891906258AB70052504A/$File/LTAIPSLP84XXXResultado+de+auditorías.docx no se genera Dirección de Administración y Finanzas 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3A41B25FBC066C898625894F00538DF2/$File/Creación+de+Hipervínculo+LTAIPSLP84XXX.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/709D6D919C19248C06258AB6006B29ED/$File/LTAIPSLP84XXXPrograma+Anual+de+Auditorías.docx Dirección de Administración y Finanzas 05/04/2024 05/03/2024 La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, durante el periodo que se informa, no reporta información sobre el resultado de auditorias en el mes. En virtud de que la plataforma no permite dejar espacios en blanco se reportan en ceros los criterios: Número de oficio de solciitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Total de acciones por solventar y se inserta la leyenda “no se genera” en los criterios: Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Por rubro sujeto a revisión y especificar hallazgos. 2024 01/02/2024 29/02/2024 0 no se genera Auditoría externa no se genera 21-A-24000-19-1593 Auditoría Superior de la Federación no se genera CGE/OIC-ODES-275/2023 CGE/OIC-ODES-271/2023 no se genera no se genera Artículos 14, 16, 108, 109 fracción III y 113, de la Constitución Poítica de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1°, 2°, 3°, fracción II, III, XXII, 4° fracción VI, 9°, 10°, 92, 93, 94, 95, 96, 103 y relativos de la Ley de Respobsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1°, 2° fracción IV, 4° fracción V, inciso b), 9°, 10° fraccipon II inciso e), 29, fracciones IV, VII, VIII, IX, XIII, XIV del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y dentro de los autos de Investigación del Expediente Administrativo. 0 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/3E2C32583D03549806258A3C0061548C/$File/CGE-OIC-ODES-275-2023.pdf " Resultado número 6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/374E9809D3D3CADA06258AB60078AADF/$File/LTAIPSLP84XXXRecomendaciones+hechas.docx "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/D1774CD43C37DD3D06258A3C00621085/$File/CGE-OIC-ODES-691-2023.pdf " Expediente de Investigación CGE/OIC-ODES/EIA-043/2022 Dirección de Administración y Finanzas Mujer 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/8B23EC638DB22BF906258A3C0061BCE1/$File/Acuse+UTSLP+282-2023.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/709D6D919C19248C06258AB6006B29ED/$File/LTAIPSLP84XXXPrograma+Anual+de+Auditorías.docx Dirección de Administración y Finanzas 05/04/2024 05/03/2024 La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, durante el periodo que se informa, no reporta información sobre el resultado de auditorias en el mes. En virtud de que la plataforma no permite dejar espacios en blanco se reportan en ceros los criterios: Número de oficio de solciitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Total de acciones por solventar y se inserta la leyenda “no se genera” en los criterios: Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Por rubro sujeto a revisión y especificar hallazgos. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad A399AABFECCCFC1906258AD7005AEEF8 Creado el 03/05/2024 10:34:17 AM Carátula de registro 137C95D22A658C3206258AD7005AF98F Autor ut slp Registro 1B9BBB128550203606258AD7005B07C8 Tipo de documento 1 Registro general