Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado ut slp Universidad Tecnológica de San Luis Potosí Periodo 11 Noviembre 2024 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX Noviembre.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/1F960D0E51E3B6D406258BEA005B76DF/$File/LTAIPSLP84XXX+Noviembre.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota 2024 01/11/2024 30/11/2024 2023 enero-diciembre Auditoría externa Auditoria de Cumplimiento C06-2024 Órgano Interno de Control de ODES CGE/OIC-ODES-258/2024 Anexo Oficio CGE/OIC-ODES-258/2024 0 VerIficar y promover en la Universidad Tecnologica de San Luis Potosí (UTSLP) el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable. no se genera Con fundamento en los Artículos 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artículo 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilida Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Artículos 1,8,29 fracciones I,II,III,IV,VI,VIII, IX,XII,XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y Artículos 1,5,6,8,9,10,11,29,30,31,32 y 33 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado, lo establecido en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y conforme al Programa Anual de Trabajo 2024. CGE/OIC-ODES-447/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA7C2F27C567909C06258B5000780E5F/$File/Acta+de+preconfronta+de+la+Auditoria+C06-2024.pdf Hallazgo 1 Pago a dos proveedores por el mismo concepto. Hallazgo 2 Inobservancia de las cuotas y tarifas autorizadas en la Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio 2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/BAC4FA75C65B5B3F06258B500078BF2A/$File/Informe+de+Auditoría+C06-2024.pdf CGE-OIC-ODES-447-2024 Notificación del Informe Final Aud. Cump. C06-2024.pdf no se genera Dirección de Administración y Finanzas Mujer 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/8046D944936B6C4406258B50007655B4/$File/Acuse+UTSLP+282-2024.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/709D6D919C19248C06258AB6006B29ED/$File/LTAIPSLP84XXXPrograma+Anual+de+Auditorías.docx Dirección de Administración y Finanzas 05/12/2024 La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, durante el periodo que se informa, no reporta información sobre el resultado de auditorias en el mes. En virtud de que la plataforma no permite dejar espacios en blanco se reportan en ceros los criterios: Número de oficio de solciitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Total de acciones por solventar y se inserta la leyenda “no se genera” en los criterios: Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Por rubro sujeto a revisión y especificar hallazgos. 2024 01/11/2024 30/11/2024 2023 enero-diciembre Auditoría externa Financiera y de Cumplimiento 1 Despacho Financiero Externo Martínez Loredo y Zapata 0 0 0 Auditoría sobre las operaciones realizadas por la Universidad, identificándolas con la posición de sus estados financieros y presupuestales del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2023, la totalidad de los recursos obtenidos y ejercidos, tanto Estatales, Federales y de ingresos propios. Enfocando la revisión con mayor alcance en los conceptos legales y financieros, celebración de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, la nómina, prestaciones al personal y el importe total de los recursos aplicados al gasto corriente, incluyendo adquisiciones de bienes muebles para su función, la evaluación del Sistema de Control Interno, así como la dictaminación de Estados Financieros; con la finalidad de determinar si la información financiera refleja en forma razonable la situación de "LA UNIVERSIDAD" conforme la normatividad aplicable. Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2023. Con fundamento en el cumplimiento Convenio Específico 0320/24, Cláusulas III. Obligaciones Financieras, Inciso f. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/7D615B4C60A8CBEF06258B8E006650A7/$File/Oficio+Dictamen+Estados.pdf No se genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/D760A916AD7708D306258B8E006952A2/$File/Informe+de+Observaciones+y+Sugerencias+2023_.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/D760A916AD7708D306258B8E006952A2/$File/Informe+de+Observaciones+y+Sugerencias+2023_.pdf no se genera Dirección de Administración y Finanzas Mujer 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/F3E38A17C862104906258B110062D5BC/$File/Hipervínculo+LTAIPSLP84XXX+Informe+sobre+las+aclaraciones+realizadas..pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/709D6D919C19248C06258AB6006B29ED/$File/LTAIPSLP84XXXPrograma+Anual+de+Auditorías.docx Dirección de Administración y Finanzas 05/12/2024 La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, durante el periodo que se informa, reporta información sobre el resultado de auditorias en el mes. En virtud de que la plataforma no permite dejar espacios en blanco se reportan en ceros los criterios: Número de oficio de solciitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Total de acciones por solventar y se inserta la leyenda “no se genera” en los criterios: Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Por rubro sujeto a revisión y especificar hallazgos. 2024 01/11/2024 30/11/2024 2023 Cuatrimestre mayo-agosto, ampliación semestral marzo-agosto 2024 Auditoría externa Cumplimiento al Artículo 35 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 y al Convenio Específico 0320/24, Cláusulas II. Obligacioes de Planeación y Evaluación Incisos c y d. 1 Despacho Financiero Externo Martínez Loredo y Zapata 0 0 0 Auditoría de Matrícula con el propósito de otorgar cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 del Presupuest de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, en su fracción III. Auditoría a la matrícula del cuatrimestre mayo-agosto 2024 con ampliación semestral a marzo -agosto 2024. Con fundamento en el artículo 35, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, en su fracción III el cual indica: Los programas destinados a educación media superior y superior, deberán contener las siguientes disposiciones: Fracción III.- las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/58A8BE233A26596006258BAA007B9326/$File/Oficio+de+Dictamen+de+Matrícula.pdf No se genera "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DDF7EB94C2318CCA06258BAC0056D358/$File/Opinión,+Informe+de+Auditoría+y+Ampliación+Semestral.pdf " http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DDF7EB94C2318CCA06258BAC0056D358/$File/Opinión,+Informe+de+Auditoría+y+Ampliación+Semestral.pdf no se genera Dirección de Administración y Finanzas Mujer 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/F3E38A17C862104906258B110062D5BC/$File/Hipervínculo+LTAIPSLP84XXX+Informe+sobre+las+aclaraciones+realizadas..pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/709D6D919C19248C06258AB6006B29ED/$File/LTAIPSLP84XXXPrograma+Anual+de+Auditorías.docx Dirección de Administración y Finanzas 05/12/2024 La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, durante el periodo que se informa, reporta información sobre el resultado de auditorias en el mes. En virtud de que la plataforma no permite dejar espacios en blanco se reportan en ceros los criterios: Número de oficio de solciitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Total de acciones por solventar y se inserta la leyenda “no se genera” en los criterios: Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Por rubro sujeto a revisión y especificar hallazgos. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad B6987E88E02A7C2206258BEA005A3E49 Creado el 12/05/2024 10:39:02 AM Carátula de registro B51CC6ACD0BFCFA206258BEA005A4A41 Autor ut slp Registro 1F960D0E51E3B6D406258BEA005B76DF Tipo de documento 1 Registro general