Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado stps slp Secretaría del Trabajo y Previsión Social Periodo 10 Octubre 2024 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/2055227ABBAD6A1F06258BCE006D642C/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota 2024 01/10/2024 31/10/2024 2023 01 de julio al 31 de diciembre del 2023 Auditoría interna Financiera F.1 Órgano Interno de Control de la STPS CGE/OIC-STPS-191/2024 CGE/OIC-STPS-195/2024 0 "1. Verificar que los procesos de clasificación, fiscalización, comprobación y afectación presupuestal se lleven a cabo de conformidad con la normatividad vigente. 2. Que los pagos realizados al personal se encuentren calculados conforme a las incidencias. 3. Que los expedientes del personal se encuentren actualizados. 4. Evaluar, verificar y determinar el grado de eficiencia, efectividad de la planeación, organización, dirección y control interno con que se ejecutan los recursos del periodo marcado a fiscalizar. 5. Identificar físicamente la documentación comprobatoria establecida en los Lineamientos. 6. Examinar que la documentación comprobatoria se encuentre completa, legible, adecuada y cuente con las Normas de Control y sean congruentes con las políticas de dicho recurso." "Se revisaron los expedientes técnicos que se presentaron ante Oficialía Mayor para su autorización y revisión de los comprobantes de los egresos por el periodo auditado, ya que Oficialía Mayor es la dependencia responsable de la adquisición de bienes y servicios, se revisaron que los egresos realizados en las siguientes cuentas: cuenta pagadora, crédito puente, fondo fijo y fondo revolvente, tuvieran su respectiva documentación comprobatoria. Además, los expedientes del parque vehicular, y los gastos que se generaron en este rubro. Finalmente, los egresos efectuados en el rubro de viáticos, así como sus respectivos comprobantes." En el artículo 29, fracciones I, II, III, VIII, XII Y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 44 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como por acuerdo administrativo por el que se le delegan al Titular del Órgano Interno de Control de la STPS las facultades Disciplinarias de Control y Vigilancia para ser ejercidas CGE/OIC-STPS-232/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F24BCC3FCC67CF9F06258BCE006C5EEB/$File/Hipervinculo+Oficio+notificacion+resultados+XXX.PDF "Para el desarrollo de la auditoria se emitieron diversos oficios entre estos el inicio de auditoría con el oficio número CGE/OIC-STPS-191/2024 de fecha trece de agosto de dos mil veinticuatro, recibido el mismo día del mismo mes y año, se aperturó Auditoría con el Acta de Inicio de fecha catorce de agosto de dos mil veinticuatro; además se solicitó información diversa con el oficio CGE/OIC-STPS-195/2024 de fecha quince de agosto de dos mil veinticuatro, se emitió el oficio No.CGE/OIC-STPS-226/2024, con fecha nueve de octubre de dos mil veinticuatro, en el cual se convocó para para la presentación de los resultados preliminares de la auditoria anexando cédula que contiene los mismos, en dicha reunión se presentó por parte de la Dirección Administrativa de la STPS documentación con las que se dan por solventadas las dos observaciones realizadas por los auditores, como lo son copia de comprobante de depósitos, las cuales consistían en la falta de comprobación de viáticos en comisiones realizadas por dos servidores públicos, observaciones que se plasmaron en la cedula de resultados preliminares. Se revisaron los egresos efectuados en las siguientes cuentas: Banco Cuenta No. Monto de la cuenta por el periodo auditado Monto auditado. Recurso. BBVA MEXICO S.A. 120210226 $2,966,704.83 $2,966,704.83 Crédito Puente BBVA MEXICO S.A. 120210234 $ 216,214.91 $ 216,214.91 Fondo Revolvente BBVA MEXICO S.A. 120210242 $ 169,979.06 $ 169,979.06 Fondo Fijo BBVA MEXICO S.A. 120210269 $ 171,232.07 $ 171,232.07 Presupuesto en Expediente Técnico federal SCOTIANBANK INVERLAT, S.A. 1608013276 $3,065,345.95 $3,065,345.95 Pagadora TOTAL $6,589,476.82 $6,589,476.82 " http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/4CAA4AE3D87E441606258BCE006C84FC/$File/Hipervinculo+Recomendaciones+hechas+XXX.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7441DE728102E6FC06258BCE006CD77B/$File/Hipervinculo+Informes+Finales+XXX.PDF Concluida M.D.I. Néstor Eduardo Garza Alvarez Hombre 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1E2B1EA4B75E7CEE06258BCE006D13C9/$File/Hipervinculo+Aclaraciones+Auditoria+XXX.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C995881155F7343906258BCE006D34C5/$File/PAT+2024+(1).PDF Órgano Interno de Control 07/11/2024 El periodo registrado no se generaron obseraciones a la Auditoria internas realizada. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad A510FB6626D2B16A06258BCE006D51F0 Creado el 11/07/2024 01:54:50 PM Carátula de registro 96AB1AEBCF32255F06258BCE006D55C2 Autor stps slp Registro 2055227ABBAD6A1F06258BCE006D642C Tipo de documento 1 Registro general