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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | uic slp |
| | Universidad Intercultural de San Luis Potosí | | | |
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| Periodo | |
| 11 Noviembre | | 2024 |
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| Obligación | | Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Egresos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | IV | | | |
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| C ) Inciso | | B | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84IVB.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/29E80ED543F2AB0206258BEB005CB70A/$File/LTAIPSLP84IVB.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Egresos. LTAIPSLP84IVB Egresos. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Monto Beneficiario Concepto Fecha Folio Institución bancaria Funcionario que lo autoriza Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2024 01/11/2024 30/11/2024 656.10 Gasto por Comprobar : 406, VIATICOS A CHARCAS INAGURACION SEMANA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNLOGIA 04/11/2024 A CARGO DE GONZALEZ PICAZO HECTOR (Gasto por Comprobar : 406, VIATICOS A CHARCAS INAGURACION SEMANA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNLOGIA 04/11/2024 A CARGO DE GONZALEZ PICAZO HECTOR) Gasto por Comprobar : 406, VIATICOS A CHARCAS INAGURACION SEMANA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNLOGIA 04/11/2024 A CARGO DE GONZALEZ PICAZO HECTOR (Gasto por Comprobar : 406, VIATICOS A CHARCAS INAGURACION SEMANA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNLOGIA 04/11/2024 A CARGO DE GONZALEZ PICAZO HECTOR) 04/11/2024 1 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 3,383.77 Gasto por Comprobar : 407, MATERIALES 6A SECT 04/11/2024 A CARGO DE JORGE LEONARDO REYES MARTINEZ (Gasto por Comprobar : 407, MATERIALES 6A SECT 04/11/2024 A CARGO DE JORGE LEONARDO REYES MARTINEZ ) Gasto por Comprobar : 407, MATERIALES 6A SECT 04/11/2024 A CARGO DE JORGE LEONARDO REYES MARTINEZ (Gasto por Comprobar : 407, MATERIALES 6A SECT 04/11/2024 A CARGO DE JORGE LEONARDO REYES MARTINEZ ) 04/11/2024 2 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 851.00 GP Directo 878 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 523 (PAGO SERVICIOS TELEFONO OCTUBRE TRANSF-23. GP Directo 878 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 523) GP Directo 878 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 523 (PAGO SERVICIOS TELEFONO OCTUBRE TRANSF-23. GP Directo 878 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 523) 04/11/2024 3 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 23,700.00 GP Directo 881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 526 (PAGO SERVICIOS LUZ SEP-OCT TRANSF-24. GP Directo 881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 526) GP Directo 881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 526 (PAGO SERVICIOS LUZ SEP-OCT TRANSF-24. GP Directo 881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 526) 04/11/2024 4 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 24,155.26 GP Directo 882 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 527 (PAGO SERVICIOS CONTRALORIA ODES NOV TRANSF-10. GP Directo 882 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 527) GP Directo 882 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 527 (PAGO SERVICIOS CONTRALORIA ODES NOV TRANSF-10. GP Directo 882 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 527) 04/11/2024 5 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 10,641.00 GP Directo 883 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 528 (PAGO SERVICIOS LUZ AGO-OCT TRANSF-07. GP Directo 883 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 528) GP Directo 883 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 528 (PAGO SERVICIOS LUZ AGO-OCT TRANSF-07. GP Directo 883 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 528) 04/11/2024 6 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 25,557.00 GP Directo 884 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 529 (PAGO SERVICIOS LUZ SEP-OCT TRANSF-06. GP Directo 884 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 529) GP Directo 884 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 529 (PAGO SERVICIOS LUZ SEP-OCT TRANSF-06. GP Directo 884 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 529) 04/11/2024 7 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 29,825.00 GP Directo 885 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 530 (PAGO SERVICIOS LUZ SEP-OCT TRANSF-05. GP Directo 885 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 530) GP Directo 885 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 530 (PAGO SERVICIOS LUZ SEP-OCT TRANSF-05. GP Directo 885 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 530) 04/11/2024 8 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 4,040.00 GP Directo 886 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 531 (PAGO SERVICIOS LUZ SEP-OCT TRANSF-04. GP Directo 886 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 531) GP Directo 886 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 531 (PAGO SERVICIOS LUZ SEP-OCT TRANSF-04. GP Directo 886 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 531) 04/11/2024 9 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 3,616.81 GP Folio: 166 NOMINA 2a QUIN OCT 24 PASIVO GERMAN LEDEZMA FRANCISCO ALEXANDER (NOMINA 2a QUIN OCT 24 PASIVO GERMAN LEDEZMA FRANCISCO ALEXANDER. GP Folio: 166) GP Folio: 166 NOMINA 2a QUIN OCT 24 PASIVO GERMAN LEDEZMA FRANCISCO ALEXANDER (NOMINA 2a QUIN OCT 24 PASIVO GERMAN LEDEZMA FRANCISCO ALEXANDER. GP Folio: 166) 04/11/2024 10 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 75,569.76 PAGO INFONACOT OCTUBRE 2024 TRANSF-08 (PAGO INFONACOT OCTUBRE 2024 TRANSF-08) PAGO INFONACOT OCTUBRE 2024 TRANSF-08 (PAGO INFONACOT OCTUBRE 2024 TRANSF-08) 04/11/2024 11 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 13,028.40 Gasto por Comprobar : 405, VIATICOS A CHARCAS TRASLADO DE ALUMNOS 04 AL 08/11/2024 A CRAGO DE NATALIE VEGA MARTINEZ (Gasto por Comprobar : 405, VIATICOS A CHARCAS TRASLADO DE ALUMNOS 04 AL 08/11/2024 A CRAGO DE NATALIE VEGA MARTINEZ) Gasto por Comprobar : 405, VIATICOS A CHARCAS TRASLADO DE ALUMNOS 04 AL 08/11/2024 A CRAGO DE NATALIE VEGA MARTINEZ (Gasto por Comprobar : 405, VIATICOS A CHARCAS TRASLADO DE ALUMNOS 04 AL 08/11/2024 A CRAGO DE NATALIE VEGA MARTINEZ) 05/11/2024 12 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 67,280.00 GP Directo 880 SERVICIOS CORPORATIVOS ESPECIALIZADOS HERA S.A, Pago: 525 (PAGO SERVICIOS AUDITORIA IMSS E INFONAVIT 2023 TRANSF-27. GP Directo 880 SERVICIOS CORPORATIVOS ESPECIALIZADOS HERA S.A, Pago: 525) GP Directo 880 SERVICIOS CORPORATIVOS ESPECIALIZADOS HERA S.A, Pago: 525 (PAGO SERVICIOS AUDITORIA IMSS E INFONAVIT 2023 TRANSF-27. GP Directo 880 SERVICIOS CORPORATIVOS ESPECIALIZADOS HERA S.A, Pago: 525) 05/11/2024 13 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 2,844.47 REEMBOLSO GASTOS VERANO DE LA CIENCIA A CARGO DE HECTOR GONZALEZ PICAZO (REEMBOLSO GASTOS VERANO DE LA CIENCIA A CARGO DE HECTOR GONZALEZ PICAZO) REEMBOLSO GASTOS VERANO DE LA CIENCIA A CARGO DE HECTOR GONZALEZ PICAZO (REEMBOLSO GASTOS VERANO DE LA CIENCIA A CARGO DE HECTOR GONZALEZ PICAZO) 05/11/2024 14 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 1,000.00 Gasto por Comprobar : 403, GASOLINA URVAN 06/11/2024 A CARGO JUAN ANTONIO DE JESUS RAMON (Gasto por Comprobar : 403, GASOLINA URVAN 06/11/2024 A CARGO JUAN ANTONIO DE JESUS RAMON) Gasto por Comprobar : 403, GASOLINA URVAN 06/11/2024 A CARGO JUAN ANTONIO DE JESUS RAMON (Gasto por Comprobar : 403, GASOLINA URVAN 06/11/2024 A CARGO JUAN ANTONIO DE JESUS RAMON) 06/11/2024 15 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 482.12 Gasto por Comprobar : 404, VIATICOS A RECTORIA ENTREGA DE CALIFICACIONES 06/11/2024 A CARGO DE CECILIA ESTRADA CAMERA (Gasto por Comprobar : 404, VIATICOS A RECTORIA ENTREGA DE CALIFICACIONES 06/11/2024 A CARGO DE CECILIA ESTRADA CAMERA ) Gasto por Comprobar : 404, VIATICOS A RECTORIA ENTREGA DE CALIFICACIONES 06/11/2024 A CARGO DE CECILIA ESTRADA CAMERA (Gasto por Comprobar : 404, VIATICOS A RECTORIA ENTREGA DE CALIFICACIONES 06/11/2024 A CARGO DE CECILIA ESTRADA CAMERA ) 06/11/2024 16 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 10,699.11 GP Directo 877 OLIVIA ALEJANDRA GARCIA MEDINA, Pago: 522 (PAGO RENTA NOVIEMBRE TRANSF-28. GP Directo 877 OLIVIA ALEJANDRA GARCIA MEDINA, Pago: 522) GP Directo 877 OLIVIA ALEJANDRA GARCIA MEDINA, Pago: 522 (PAGO RENTA NOVIEMBRE TRANSF-28. GP Directo 877 OLIVIA ALEJANDRA GARCIA MEDINA, Pago: 522) 06/11/2024 17 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 122,598.00 GP Folio: 154 (PAGO 3% SOBRE NÓMINA OCTUBRE 2024. GP Folio: 154) GP Folio: 154 (PAGO 3% SOBRE NÓMINA OCTUBRE 2024. GP Folio: 154) 06/11/2024 18 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 4,500.00 GP Gasolinera Juarez y Compañia S.A. de C.V., Folio Pago: 533 (PAGO MATERIALES ANTICIPO DE SERVICIO TRANSF-31. GP Gasolinera Juarez y Compañia S.A. de C.V., Folio Pago: 533) GP Gasolinera Juarez y Compañia S.A. de C.V., Folio Pago: 533 (PAGO MATERIALES ANTICIPO DE SERVICIO TRANSF-31. GP Gasolinera Juarez y Compañia S.A. de C.V., Folio Pago: 533) 06/11/2024 19 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 2,046.21 Gasto por Comprobar : 401, VIATICOS A MATEHUALA 07/11/2024 A CARGO JUAN JOSE FAZ AGUILAR (Gasto por Comprobar : 401, VIATICOS A MATEHUALA 07/11/2024 A CARGO JUAN JOSE FAZ AGUILAR) Gasto por Comprobar : 401, VIATICOS A MATEHUALA 07/11/2024 A CARGO JUAN JOSE FAZ AGUILAR (Gasto por Comprobar : 401, VIATICOS A MATEHUALA 07/11/2024 A CARGO JUAN JOSE FAZ AGUILAR) 07/11/2024 20 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 7,300.00 Gasto por Comprobar : 402, LLANTAS URVAN 07/11/2024 A CARGO FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS (Gasto por Comprobar : 402, LLANTAS URVAN 07/11/2024 A CARGO FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS) Gasto por Comprobar : 402, LLANTAS URVAN 07/11/2024 A CARGO FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS (Gasto por Comprobar : 402, LLANTAS URVAN 07/11/2024 A CARGO FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS) 07/11/2024 21 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 2,960.00 Gasto por Comprobar : 409, UICSLP REEMB INSCRIPCION EXPONENCIAS 07/11/2024 A CARGO DE JORGE LEONARDO REYES MARTINEZ (Gasto por Comprobar : 409, UICSLP REEMB INSCRIPCION EXPONENCIAS 07/11/2024 A CARGO DE JORGE LEONARDO REYES MARTINEZ) Gasto por Comprobar : 409, UICSLP REEMB INSCRIPCION EXPONENCIAS 07/11/2024 A CARGO DE JORGE LEONARDO REYES MARTINEZ (Gasto por Comprobar : 409, UICSLP REEMB INSCRIPCION EXPONENCIAS 07/11/2024 A CARGO DE JORGE LEONARDO REYES MARTINEZ) 07/11/2024 22 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 6,000.00 Gasto por Comprobar : 455, GASTOS MENORES NOV Y DIC 07/11/2024 A CARGO DE ANDRES SANCHEZ MONTEMAYOR (Gasto por Comprobar : 455, GASTOS MENORES NOV Y DIC 07/11/2024 A CARGO DE ANDRES SANCHEZ MONTEMAYOR) Gasto por Comprobar : 455, GASTOS MENORES NOV Y DIC 07/11/2024 A CARGO DE ANDRES SANCHEZ MONTEMAYOR (Gasto por Comprobar : 455, GASTOS MENORES NOV Y DIC 07/11/2024 A CARGO DE ANDRES SANCHEZ MONTEMAYOR) 07/11/2024 23 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/7896801D9E3F6DE506258BCC006880F1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2024.xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 06/01/2025 06/12/2024
2024 01/11/2024 30/11/2024 2,000.00 Gasto por Comprobar : 460, Gastos menores U.A. Charcas Noviembre 2024 a cargo de Juan Angel de la Torre Gonzalez (Gasto por Comprobar : 460, Gastos menores U.A. Charcas Noviembre 2024 a cargo de Juan Angel de la Torre Gonzalez) Gasto por Comprobar : 460, Gastos menores U.A. Charcas Noviembre 2024 a cargo de Juan Angel de la Torre Gonzalez (Gasto por Comprobar : 460, Gasto |
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