Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dapacvalles slp Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles Periodo 06 Junio 2024 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/29F0F1BC9238FFF406258B510061675F/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2024 01/06/2024 30/06/2024 2024 2024 Auditoría interna De cumplimiento AC-09-CCR-2024 Contraloría Interna 052/CI/2024 052/CI/2024 0 Con el objeto de verificar y promover en esa unidad administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable Recuperación de la cartera vencida Art. 101 fracciones II, III, IV, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y Art. 41 fracciones II, III, IV, VIII y IX del Reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 062/CI/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/875C5F24E245AED006258B5100606737/$File/AUDITORIA+9+OFICIO+O+DOCUMENTO+DE+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS.pdf No se encontraron observaciones significativas de la Coordinación de Control de Rezago http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/B78CC57499FA200F06258B510060819E/$File/AUDITORIA+9+RECOMENDACIONES+HECHAS.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/7FA15FEA79F2F5C706258B5100609673/$File/AUDITORIA+9+INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO.pdf Continuar con el estricto cumplimiento a los procedimientos establecidos en el manual de organización y funciones del Organismo y de las sanciones previstas en el art. 21 Decreto 0914 Ley de Cuotas y Tarifas Norma Irais Castro Quintana Mujer 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/F515B37E975410BA06258B510060AD68/$File/AUDITORIA+9+INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO.pdf 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/FC2506093F43F40106258B510060D24D/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2024.pdf Contraloría Interna 05/07/2024 05/07/2024 Durante el mes de Junio han habido resultados de auditorías realizadas, ya que el programa anual de auditorías 2024 se está llevando a cabo. Lo anterior con fundamento en el artículo 100 fracc. II, III, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 41 fracc. II, III, VIII y IX del reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 2024 01/06/2024 30/06/2024 2024 2024 Auditoría interna De cumplimiento AC-10-CAU-2024 Contraloría Interna 051/CI/2024 051/CI/2024 0 Con el objeto de verificar y promover en esa unidad administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable Procedimiento de cobro de la facturación notificada mediante cajas externas Art. 101 fracciones II, III, IV, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y Art. 41 fracciones II, III, IV, VIII y IX del Reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. 061/CI/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/9BA7A1B11A574F7C06258B51006077BE/$File/AUDITORIA+10+OFICIO+O+DOCUMENTO+DE+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS.pdf No se encontraron observaciones significativas de la Coordinación de Atención a Usuarios http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/5FF8D78A7508658306258B5100608BF4/$File/AUDITORIA+10+RECOMENDACIONES+HECHAS.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/2AA1D00BF289241606258B5100609E48/$File/AUDITORIA+10+INFORMES+FINALES+DE+REVISION+O+DICTAMEN.pdf No se generó información Carmen Ivette Salazar Altamirano Mujer 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/2FE0544F5C4D995B06258B510060B563/$File/AUDITORIA+10+INFORME+SOBRE+LAS+ACLARACIONES+REALIZADAS+POR+EL+SUJETO+OBLIGADO.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/FC2506093F43F40106258B510060D24D/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIAS+2024.pdf Contraloría Interna 05/07/2024 05/07/2024 Durante el mes de Junio han habido resultados de auditorías realizadas, ya que el programa anual de auditorías 2024 se está llevando a cabo. Lo anterior con fundamento en el artículo 100 fracc. II, III, VIII y IX de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el artículo 41 fracc. II, III, VIII y IX del reglamento Interno de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 4C68C27230619B5106258B5100615F94 Creado el 07/05/2024 11:43:54 AM Carátula de registro 44902BAC6B4BBE1206258B5100616291 Autor dapacvalles slp Registro 29F0F1BC9238FFF406258B510061675F Tipo de documento 1 Registro general