Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sct slp Secretaría de Comunicaciones y Transportes Periodo 06 Junio 2024 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX JUNIO 2024 AUDITORIAS.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/44E529EEEEA7E7C206258B4D006A399E/$File/LTAIPSLP84XXX+JUNIO+2024+AUDITORIAS.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Fecha de validacion Nota 2024 01/06/2024 30/06/2024 2022 01/01/2022 - 31/12/2022 Auditoría interna Financiera F.1/2024 Dirección del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado. CGE/DOIC-SCT-/005/2024 CGE/DOIC-SCT-/009/2024 No se generó Verificar la correcta aplicación del gasto efectuado respecto del Programa "Fortalecimiento en la Operatividad de la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes", mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de las oficinas de la SCT en la Zona Centro, Huasteca, Media y Altiplano adecuar los espacios para que sean funcionales para la atencion de la poblacion en general que se presenta a realizar tramites inherentes al servicio de trasporte público. Durante el 01 de enero del 2022 al 31 d diciembre del 2022. la comprobacion que el desarrollo de las actividades de los servidores publicos han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servidor publico; en el periodo precisado. Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municpios de S.L.P. Articulo II, 41 Y 42 Reglamento de la Secretaria de Comunicaciones y Transportesarticulos 7,8 y 14 Reglamento Interior de la Contraloria General del estado de San Luis Potosi articulo 29 CGE/DOIC-SCT-0952024 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/2FA83BBE0A1B52C706258B4D005871FC/$File/INFORME+FINAL+AUDITORIA+f1.pdf " Se deberá aclarar, justificar y verificar, si la Dirección de Control Patrimonial tuvo por solventada la irregularidad detectada en el reporte de incidencia de fecha 06 de septiembre del 2022; y que trajo como consecuencia que no fuera posible dar de alta los bienes descritos en la factura emitida por el proveedor Comercio y Desarrollos Centinela S.A. de C.V. de fecha 18 de agosto del 2022 con número de factura G1 y por el importe de $ 1,286,870.00 (un millón doscientos ochenta y seis mil ochocientos setenta pesos, ello tomando 00/100 M.N); ello tomando en consideración la aclaración que presento el entonces Director de Administración y Finanzas de la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes Enrique Serrano Contreras, mediante el oficio SCT/ADM/457/2022 de fecha 27 de septiembre del 2022. "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/2FA83BBE0A1B52C706258B4D005871FC/$File/INFORME+FINAL+AUDITORIA+f1.pdf " "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/B0A8B8F3141C75B506258B4D0058EBF1/$File/INFORME+F127062024.pdf " se realizo la recomendación correctiva Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes Mujer 0 no aplica, en virtud que estan programadas con fecha de compromiso al 30 de septimbre del 2024 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/AF4E1463D829B43806258ABD005CD34C/$File/CCF08022024.pdf Dirección del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado. 01/07/2024 01/07/2024 "En el mes de Junio del 2024 se cocnluyo la auditoria Financiera con calve F.1/2024 referente a verificar la correcta aplicación del gasto efectuado respecto del Programa ""Fortalecimiento en la Operatividad de la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes"", mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de las oficinas de la SCT en la Zona Centro, Huasteca, Media y Altiplano adecuar los espacios para que sean funcionales para la atencion de la poblacion en general que se presenta a realizar tramites inherentes al servicio de trasporte público. Durante el 01 de enero del 2022 al 31 d diciembre del 2022. Es facultad del Órgano Interno de Control de esta Secretaría el Informar respecto a este rubro, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracción I inciso d), 18 31 fracción XVI, 43, 44 fracción II y 44 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 29 fracciones I ,VI y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y conforme al Programa Anual de Auditorias 2024 autorizado para el presente año. En adición a lo anterior, debe precisarse que los campos que comprenden el formato fueron llenados con la finalidad de respetar la forma preestablecida de las celdas, según se solicita en los Lineamientos Estatales para la Difusión, Disposición y Evaluación de las Obligaciones de Transparencia Comunes y Específicas; de manera que, en los campos relativos a “Periodo auditado”, Tipo de auditoría” ”Órgano que realizó la revisión o auditoría” “Objetivo(s) de la realización de la auditoría” ”Rubros sujetos a revisión” “Fundamentos legales” “Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos” “Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador” y “Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados” fueron requisitados con la leyenda “No se generó”. Así mismo en lo correspondiente a los campos referentes a fechas, se señalan fechas alternativas dentro del periodo reportado, a fin de cumplir con el formato DD/MM/AAAA, de igual forma, se señalaron unas de las opciones predefinidas en el catálogo aplicable, y finalmente, en los campos referentes a número y en cuanto a aquellos en que se requieren montos, se señala el número 0 para cumplir con la captura de un dígito en los rubros con esa característica especifica. Lo anterior debido a que esta Secretaría no cuenta con información para reportar dentro del presente formato; ello, con fundamento en los artículos 18, 19 y 84 fracción XXXIV, inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en concordancia con el lineamiento Cuadragésimo Noveno, inciso A) de los Lineamientos Estatales para la Difusión, Disposición y Evaluación de las Obligaciones de Transparencia Comunes y Especificas, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “Plan de San Luis”, el siete de julio de dos mil dieciocho y el artículo 70 , fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública." Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 1B1A643155E1CE5706258B4D006A23C7 Creado el 07/01/2024 01:20:15 PM Carátula de registro D85FCA46C992978506258B4D006A2E31 Autor sct slp Registro 44E529EEEEA7E7C206258B4D006A399E Tipo de documento 1 Registro general