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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | ut slp |
| | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí | | | |
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| 06 Junio | | 2024 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXXJunio.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/512BBFE4D0C6F28906258B540065FE9A/$File/LTAIPSLP84XXXJunio.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2024 01/06/2024 30/06/2024 2021 enero-diciembre Auditoría externa Cumplimiento F3-2023 Órgano Interno de Control de ODES CGE-OIC-ODES-236-2023 CGE/OIC-ODES-236/2023 CGE/OIC-ODES-360/2024 Verificar y promover en la Universidad Tecnologica de San Luis Potosí el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable. no se genera Con fundamento en el Artículo 3° fracción I inciso d), Artículos 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artículos 1, 8 y 29 fracciones I,II,III,IV,VI,VIII,IX, XII, XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y Artículos 1, 5,6, 8, 9, 10, 11, 29, 30, 31, 31 y 33 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado, lo establecido en las Normas profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y conforme al Programa Anual de Trabajo 2023. CGE/OIC-ODES-401/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/25BE5E1D5DA4E7C7062589E10057E822/$File/CGE-OIC-ODES-464-2023.+Presentación+de+Resultados+Preliminares..pdf Hallazgo 1 Adjudicación Directa en la contratación de despacho para asesoría legal. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/9F5AA69A45850ECA062589E100581D3F/$File/Cédula+de+Observaciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/6B87F9FF090EA01006258B500075BA71/$File/CGE-OIC-ODES-401-2024.pdf Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente de Investigación CGE/OIC-ODES/EIA-018/2024 Dirección de Administración y Finanzas Mujer 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E69AF5AB56D8B7A206258A2000757F9F/$File/Acuse+UTSLP+328-2023+1era.+Solventación+de+Observaciones_compressed+(of).pdf 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/709D6D919C19248C06258AB6006B29ED/$File/LTAIPSLP84XXXPrograma+Anual+de+Auditorías.docx Dirección de Administración y Finanzas 05/08/2024 05/07/2024 La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, durante el periodo que se informa, reporta información sobre el resultado de auditorias en el mes. En virtud de que la plataforma no permite dejar espacios en blanco se reportan en ceros los criterios: Número de oficio de solciitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Total de acciones por solventar y se inserta la leyenda “no se genera” en los criterios: Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Por rubro sujeto a revisión y especificar hallazgos. 2024 01/06/2024 30/06/2024 2023 enero-diciembre Auditoría externa Financiera y de Cumplimiento AEFPO-17-PARIP-2023 Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí IFSE-AEFPO-143/2024 IFSE-AEFPO-144/2024 0 Como objetivo de la revisión de Ingresos Propios reportados en la "Cuenta Pública del Poder Ejecutivo ejercicio 2023" a cargo de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí; cuya ejecución será en apego a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. no se genera Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113 primer párrafo, 116 fracción XII y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53, 54, 57 fracción XII y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 1, 4 fracción 1, 5, 6, 8, 10, 12 fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, y XXIX, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 81 fracciones I, XIII y XIV, 103 y 104 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/37B62FF359E98C5B06258AF3006BD8CC/$File/LTAIPSLP84XXXNotificación+de+resultados.pdf No se genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/FBCFB8DB09D3695A06258AF3006DBD9B/$File/LTAIPSLP84XXXRecomendaciones+hechas.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/F0B9C0E64665616106258AF3006DDDA7/$File/LTAIPSLP84XXXInforme+final.pdf no se genera Dirección de Administración y Finanzas Mujer 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/9AAC26B7EC9983DC06258AF3006E4D93/$File/Acuse+UTSLP+139-2024+Con+sellos+completos.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/709D6D919C19248C06258AB6006B29ED/$File/LTAIPSLP84XXXPrograma+Anual+de+Auditorías.docx Dirección de Administración y Finanzas 05/08/2024 05/07/2024 La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, durante el periodo que se informa, reporta información sobre el resultado de auditorias en el mes. En virtud de que la plataforma no permite dejar espacios en blanco se reportan en ceros los criterios: Número de oficio de solciitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Total de acciones por solventar y se inserta la leyenda “no se genera” en los criterios: Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Por rubro sujeto a revisión y especificar hallazgos. 2024 01/06/2024 30/06/2024 2023 enero-diciembre Auditoría externa Auditoria de Cumplimiento C06-2024 Órgano Interno de Control de ODES CGE/OIC-ODES-258/2024 Anexo Oficio CGE/OIC-ODES-258/2024 0 VerIficar y promover en la Universidad Tecnologica de San Luis Potosí (UTSLP) el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable. no se genera Con fundamento en los Artículos 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; Artículo 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilida Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Artículos 1,8,29 fracciones I,II,III,IV,VI,VIII, IX,XII,XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y Artículos 1,5,6,8,9,10,11,29,30,31,32 y 33 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado, lo establecido en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y conforme al Programa Anual de Trabajo 2024. CGE/OIC-ODES-447/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/DA7C2F27C567909C06258B5000780E5F/$File/Acta+de+preconfronta+de+la+Auditoria+C06-2024.pdf Hallazgo 1 Pago a dos proveedores por el mismo concepto. Hallazgo 2 Inobservancia de las cuotas y tarifas autorizadas en la Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio 2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/BAC4FA75C65B5B3F06258B500078BF2A/$File/Informe+de+Auditoría+C06-2024.pdf CGE-OIC-ODES-447-2024 Notificación del Informe Final Aud. Cump. C06-2024.pdf no se genera Dirección de Administración y Finanzas Mujer 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/8046D944936B6C4406258B50007655B4/$File/Acuse+UTSLP+282-2024.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/709D6D919C19248C06258AB6006B29ED/$File/LTAIPSLP84XXXPrograma+Anual+de+Auditorías.docx Dirección de Administración y Finanzas 05/08/2024 05/07/2024 La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, durante el periodo que se informa, no reporta información sobre el resultado de auditorias en el mes. En virtud de que la plataforma no permite dejar espacios en blanco se reportan en ceros los criterios: Número de oficio de solciitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Total de acciones por solventar y se inserta la leyenda “no se genera” en los criterios: Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Por rubro sujeto a revisión y especificar hallazgos. 2024 01/06/2024 30/06/2024 2023 enero-diciembre Auditoría externa Financiera y de Cumplimiento 1777 Auditoría Superior de la Federación CGE/DGCA-0250/2024 AEGF/1820/224 0 Fiscalizar el ejercicio de los recursos correspondientes , se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, las leyes locales en materia y demás disposiciones jurídicas aplicables. Anexo 1 Referente a la solicitud de información, relacionada con el ejercicio de las Participaciones Federales a Entidades Federativas y Recursos Análogos recibidos y aplicados por entidad federativa correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Con funfamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII y 30; 6, 9, 14, fracciones I, III y IV; 17, fracciones I, VI, VII, VIII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII Y XXVIII; 17 Bis, 17 Ter, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, y 67, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3, y 12 fracción III del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/37B62FF359E98C5B06258AF3006BD8CC/$File/LTAIPSLP84XXXNotificación+de+resultados.pdf No se genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/FBCFB8DB09D3695A06258AF3006DBD9B/$File/LTAIPSLP84XXXRecomendaciones+hechas.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/F0B9C0E64665616106258AF3006DDDA7/$File/LTAIPSLP84XXXInforme+final.pdf no se genera Dirección de Administración y Finanzas Mujer 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/86D0C9D38B9D18A306258B540061FFED/$File/Acuse+UTSLP+294-2024.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/709D6D919C19248C06258AB6006B29ED/$File/LTAIPSLP84XXXPrograma+Anual+de+Auditorías.docx Dirección de Administración y Finanzas 05/08/2024 05/07/2024 La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, durante el periodo que se informa, reporta información sobre el resultado de auditorias en el mes. En virtud de que la plataforma no permite dejar espacios en blanco se reportan en ceros los criterios: Número de oficio de solciitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Total de acciones por solventar y se inserta la leyenda “no se genera” en los criterios: Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Por rubro sujeto a revisión y especificar hallazgos. 2024 01/06/2024 30/06/2024 2023 enero-diciembre Auditoría externa Cumplimiento al Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal 1778 Auditoría Superior de la Federación CGE/DGCA-0508/2024 Anexo al Oficio Núm. AEGF/5065/2024 0 Fiscalizar la gestión y cumplimiento por parte de la entidad federativa de los procedimientos para la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023. Anexo al Oficio Núm. AEGF/5065/2024 Solicitud de información al Gobierno del Estado San Luis Potosí, relacionada con la Auditoría Número 1778 con título Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento al Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal), correpondiente al ejercicio fiscal 2023, que realizará el personal comisionado y habilitado para tal efecto por la Auditoría Superior de la Federación. Con funfamento en el Artículo 15 fracción IX del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, informo a Usted que la Auditoría Superior de la Federación, mediante la Auditoría Especial del Gasto Federalizado "C", en suplencia por ausencia del Auditor Especial del Gasto Federalizado con fundamento en el Art. 64 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, y recibido por el Ejecutivo del Estado. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/37B62FF359E98C5B06258AF3006BD8CC/$File/LTAIPSLP84XXXNotificación+de+resultados.pdf No se genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/FBCFB8DB09D3695A06258AF3006DBD9B/$File/LTAIPSLP84XXXRecomendaciones+hechas.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/F0B9C0E64665616106258AF3006DDDA7/$File/LTAIPSLP84XXXInforme+final.pdf no se genera Dirección de Administración y Finanzas Hombre 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/7225378B0F97BBDD06258B54006594E2/$File/Acuse+UTSLP+281-2024.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/709D6D919C19248C06258AB6006B29ED/$File/LTAIPSLP84XXXPrograma+Anual+de+Auditorías.docx Dirección de Administración y Finanzas 05/08/2024 05/07/2024 La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, durante el periodo que se informa, reporta información sobre el resultado de auditorias en el mes. En virtud de que la plataforma no permite dejar espacios en blanco se reportan en ceros los criterios: Número de oficio de solciitud de información adicional, Número de oficio de notificación de resultados, Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas, Total de acciones por solventar y se inserta la leyenda “no se genera” en los criterios: Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, Por rubro sujeto a revisión y especificar hallazgos. 2024 01/06/2024 30/06/2024 2023 enero-diciembre Auditoría externa Financiera y de Cumplimiento 1 Despacho Financiero Externo Martínez Loredo y Zapata 0 0 0 Auditoría sobre las operaciones realizadas por la Universidad, identificándolas con la posición de sus estados financieros y presupuestales del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2023, la totalidad de los recursos obtenido |
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