Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado rayon slp Rayón Periodo 07 Julio 2024 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX JULIO 2024.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/52B693BD61A2192006258B74007DF428/$File/LTAIPSLP84XXX+JULIO+2024.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota 2024 01/04/2024 30/04/2024 2024 ABRIL Auditoría interna ADMINISTRATIVA 3 CONTRALORIA INTERNA CI/095/2024 CI/095/2024 CI/095/2024 EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, REVISAR Y SUPERVISAR LA INFORMACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS QUE SE HAYAN APEGADO A LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2023. SECRETARIA GENERAL ARTÍCULO 86 FRACCIÓN I Y VI LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CI/222/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/BAA2C5A51686CF4F06258B740069ADEF/$File/AUDITORIA+3+ACTAS+DE+CABILDO.pdf NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/BAA2C5A51686CF4F06258B740069ADEF/$File/AUDITORIA+3+ACTAS+DE+CABILDO.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/BAA2C5A51686CF4F06258B740069ADEF/$File/AUDITORIA+3+ACTAS+DE+CABILDO.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/BAA2C5A51686CF4F06258B740069ADEF/$File/AUDITORIA+3+ACTAS+DE+CABILDO.pdf SECRETARIA GENERAL Hombre 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/BAA2C5A51686CF4F06258B740069ADEF/$File/AUDITORIA+3+ACTAS+DE+CABILDO.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A49C3BDDD2BEE7EE8625896E00649D3E/$File/PLAN+DE+TRABAJO+DE+AUDITORIAS.pdf CONTRALORIA INTERNA 09/08/2024 SIN OBSERVACIONES 2024 01/07/2024 31/07/2024 2024 JULIO Auditoría interna ADMINISTRATIVA 7 CONTRALORIA INTERNA CI/233/2024 CI/233/2024 CI/233/2024 EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, REVISAR Y SUPERVISAR LA INFORMACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS QUE SE HAYAN APEGADO A LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2023. TESORERIA ARTÍCULO 86 FRACCIÓN I Y VI LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CI/233/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/7AC77DE1F92828A706258B74006AEAF3/$File/AUDITORIA+AL+DEPARTAMENTO+DE+TESORERIA.pdf NO SE GENERO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/7AC77DE1F92828A706258B74006AEAF3/$File/AUDITORIA+AL+DEPARTAMENTO+DE+TESORERIA.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/7AC77DE1F92828A706258B74006AEAF3/$File/AUDITORIA+AL+DEPARTAMENTO+DE+TESORERIA.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/7AC77DE1F92828A706258B74006AEAF3/$File/AUDITORIA+AL+DEPARTAMENTO+DE+TESORERIA.pdf TESORERIA Hombre 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/7AC77DE1F92828A706258B74006AEAF3/$File/AUDITORIA+AL+DEPARTAMENTO+DE+TESORERIA.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A49C3BDDD2BEE7EE8625896E00649D3E/$File/PLAN+DE+TRABAJO+DE+AUDITORIAS.pdf CONTRALORIA INTERNA 09/08/2024 SIN OBSERVACIONES Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad C5137E3F9F3ACE6B06258B74007DC41A Creado el 08/09/2024 04:55:45 PM Carátula de registro 717DB501776CC9FC06258B74007DD33F Autor rayon slp Registro 52B693BD61A2192006258B74007DF428 Tipo de documento 1 Registro general