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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | cefim slp |
| | Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Estatal de los Municipios | | | |
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| Periodo | |
| 04 Abril | | 2024 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX ABRIL 2024.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/538039A4CF3EF1AB06258B2A0066671A/$File/LTAIPSLP84XXX+ABRIL+2024.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2024 01/04/2024 30/04/2024 2023 ENERO-JUNIO 2023 Auditoría interna SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS INSP 19-2023 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO CGE/DGCA-0947/DAGP-0173/2023 CGE/DGCA-0947/DAGP-0173/2023 NO SE GENERA VERIFICAR E INSPECCIONAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONTROL INTERNO QUE TIENE EN SUS PROCESOS, A FIN DE PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SUSTANTITVAS SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS VERIFICAR E INSPECCIONAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CONTROL INTERNO QUE TIENE EN SUS PROCESOS, A FIN DE PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SUSTANTITVAS CGE/DGCA/DAGP-INSP.19-2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/C088C178977E85F806258AD7005D0507/$File/AUDITORIA+CGE-DGCA-DAGP-INSP.19-2023.pdf Este Organo de Control concluye en base a lo observado en las visitas y a la evidencia proporcionada, que la Coordinacion Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, tiene un buen control en los Recursos Humanos y se reitera seguir trabajando para brindar un mejor servicio, manteniendose en constante capacitación, actualización y mejora de procesos y sistemas. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/6DF90648A95B990A06258AD70060CCF3/$File/AUDITORIA-RECOMENDACIONES+1°+PARTE.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/BE0036A00F3E2EB206258AD700612DAC/$File/AUDITORIA-RECOMENDACIONES+2°+PARTE.pdf NO SE GENERA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS Mujer 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/3EA233EC4FF10BDD06258AD7006155DA/$File/OFICIO-039+RESPUESTA+DE+INSPECCION.pdf 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022.nsf/nombre_de_la_vista/3248102496A30A408625885B0055B295/$File/no+se+genera.pdf SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 27/05/2024 27/05/2024 |
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