Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sege slp Secretaria de Educación de Gobierno del Estado Periodo 03 Marzo 2024 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/5B83F88E68F5640D06258AFB00643224/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 2024 01/03/2024 31/03/2024 2020 Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 Auditoría interna Financiera F.4 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0593-2023 CGE/OIC-SEGE-0593-2023 No se genera número de oficio de información adicional Revisar que los recursos asignados a la entidad se hayan ejercido con apego en los lineamientos establecidos, que se tengan los registros contables actualizados y que los gastos efectuados se encuentren debidamente comprobados con apego a la normatividad vigente y determinar el grado de economía, eficacia y eficiencia. *Recursos Federales Artículos 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 y 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 4 fracción I, 6 y 8 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b) y 29 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 3°, 11 inciso a), 12, 29, 55, 56, 57, 58 y 60 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado; 10 fracción I inciso a) del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y al Programa Anual Trabajo 2023 autorizado. CGE/OIC-SEGE-0838-2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/4E0CD40064EAD57306258AFB0060F348/$File/feam.pdf Observación 003-0593-2023 Registros de alta en el Sistema Integral de Inventario de adquisición de mobiliario escolar y equipo electrónico, que no fueron proporcionados. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/4E0CD40064EAD57306258AFB0060F348/$File/feam.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/4E0CD40064EAD57306258AFB0060F348/$File/feam.pdf Inicio de investigación administrativa Lic. José Gerardo Perdomo Quintero, Director de Planeación y Evaluación Hombre 0.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/4E0CD40064EAD57306258AFB0060F348/$File/feam.pdf 1.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/4E0CD40064EAD57306258AFB0060F348/$File/feam.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 31/03/2024 10/04/2024 2024 01/03/2024 31/03/2024 2020 Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 Auditoría interna Cumplimiento C.1 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0573-2023 CGE/OIC-SEGE-0573-2023 No se genera número de oficio de información adicional Mediante técnicas y métodos adecuados, determinar si los procesos de adquisición de bienes y servicios se realizaron enfocados a la normatividad vigente, apegados a los principios de economía, eficiencia y eficacia. * Marco normativo y procedimientos aplicables. Artículos 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 124 BIS y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43. 44, 44 BIS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4 fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII, y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 3° fracción VIII y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, 4 fracción I, 6, 8 fracción VI y 98 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de San Luis Potosí, artículos 3, 11 inciso b), 13, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable para los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y al Programa Anual de Trabajo 2023 autorizado. CGE/OIC-SEGE-0971-2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/B34A4DE333D7084706258AFB00615B77/$File/adquisiciones.pdf Observación 001-0573-2023 Comité de adquisiciones, Observación 002-0573-2023 Programa Anual de Adquisiciones, Observación 003-0573-2023 Procedimientos de adjudicaciones de adquisiciones, Observación 004-0573-2023 Comprobación de Combustible, Lubricantes y Aditivos, Observación 005-0573-2023 Suministro de combustible, Observación 006-0573-2023 Vales de combustible, Observación 007-0573-2023 Mantenimiento de bienes inmuebles. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/B34A4DE333D7084706258AFB00615B77/$File/adquisiciones.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/B34A4DE333D7084706258AFB00615B77/$File/adquisiciones.pdf Inicio de investigación administrativa Lic. Israel Casimiro Delgadillo, Coordinador General de Recursos Materiales Hombre 2.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/B34A4DE333D7084706258AFB00615B77/$File/adquisiciones.pdf 5.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/B34A4DE333D7084706258AFB00615B77/$File/adquisiciones.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 31/03/2024 10/04/2024 2024 01/03/2024 31/03/2024 2020 Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 Auditoría interna Desempeño D.7 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0277-2023 CGE/OIC-SEGE-0277-2023 No se genera número de oficio de información adicional Verificar y comprobar, que todos los gastos en el plantel, se hayan realizado con apego a la normatividad vigente establecida y se encuentren debidamente comprobados, y verificar que el personal docente y administrativo hayan cumplido con sus funciones y en el caso que corresponda aplicar las sanciones conducentes. * Ingresos propios y marco normativo. Artículos 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 124 BIS y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 BIS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4 fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 3° fracción VIII y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, 4 fracción I, 6, 8 fracción VI y 98 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de San Luis Potosí, 3° 11 inciso b) 13, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable para los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y conforme al Programa Anual de Trabajo 2023 autorizado. CGE/OIC-SEGE-0639-2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/5BCB65020312FD8906258AFB00614EC7/$File/magisterio.pdf Observación 001-0277-2023 Deudores diversos, Observación 002-0277-2023 Bonos navideños y compensaciones, Observación 003-0277-2023 Premios alumnos por concurso, Observación 004-0277-2023 Caja chica, Observación 005-0277-2023 Mantenimiento de inmuebles y muebles, Observación 006-0277-2023 Viáticos, Observación 007-0277-2023 Indemnizaciones, Observación 008-0277-2023 Pago de cédulas profesionales y fotografías, Observación 009-0277-2023 Nómina sin requisitos fiscales, Observación 010-0277-2023 Nómina retención de ISR, Observación 011-0277-2023 Nómina sin retención de ISR, Observación 012-0277-2023 Falta de documentación justificatoria, Observación 013-0277-2023 Base de calculo de nóminas ejercicio 2020 y Observación 014-0277-2023 No presentan copia de los oficios de comisión de asignatura que atendieron según la modalidad y el periodo, y falta de presencia en plantilla de personal. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/5BCB65020312FD8906258AFB00614EC7/$File/magisterio.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/5BCB65020312FD8906258AFB00614EC7/$File/magisterio.pdf Inicio de investigación administrativa Mtro. Humberto Hernández Olvera, Director de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino. Hombre 8.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/5BCB65020312FD8906258AFB00614EC7/$File/magisterio.pdf 6.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/5BCB65020312FD8906258AFB00614EC7/$File/magisterio.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 31/03/2024 10/04/2024 2024 01/03/2024 31/03/2024 2021 Del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 Auditoría interna Financiera F.1 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0077-2024 CGE/OIC-SEGE-0077-2024 No se genera número de oficio de información adicional Revisar que los recursos financieros asignados a la entidad se hayan ejercido con apego en los lineamientos establecidos, que se tengan los registros contables actualizados y que los gastos efectuados se encuentren debidamente comprobados, y determinar el grado de economía, eficiencia y eficacia. * Recursos Federales Artículos 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 124 BIS y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44, 44 BIS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 3° fracción VIII y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, 4 fracción I, 6, 8 fracción VI y 98 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de San Luis Potosí, 3°, 11 inciso a), 12, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable para los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y conforme al Programa Anual de Trabajo 2024 autorizado. CGE/OIC-SEGE-0271-2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/E56D5046DF2248D406258AFB0060D572/$File/indigena.pdf Ninguna http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/E56D5046DF2248D406258AFB0060D572/$File/indigena.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/E56D5046DF2248D406258AFB0060D572/$File/indigena.pdf Ninguna Profr. Armando Morales Martínez, Director de Educación Indígena Bilingüe e Intercultural. Hombre 0.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/E56D5046DF2248D406258AFB0060D572/$File/indigena.pdf 0.00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/E56D5046DF2248D406258AFB0060D572/$File/indigena.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 31/03/2024 10/04/2024 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 3B08AF98CB7C8D5906258AFB00642163 Creado el 04/10/2024 12:14:24 PM Carátula de registro E7D61A6B5F36066806258AFB00642898 Autor sege slp Registro 5B83F88E68F5640D06258AFB00643224 Tipo de documento 1 Registro general