 | | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sujeto Obligado | | contraloria slp |
| | Contraloría General del Estado | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Periodo | |
| 08 Agosto | | 2024 |
| | | |
| | | | | |
| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
| | | | | |
| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
| | | | | |
| A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
| B ) Fracción | | XXX | | | |
| | | | | |
| C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| |  Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo:
AGOSTO 2024 LTAIPSLP84XXX.xlsx |
| | | | | |
| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/5BD9C23B70C4338206258B9300630073/$File/AGOSTO+2024+LTAIPSLP84XXX.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2024 01/08/2024 31/08/2024 2024 enero a abril 2024 Auditoría Interna Cumplimiento C3 Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-0048/2024 CGE/OIC-0048/2024 0 Verificar y constatar el cumplimiento normativo en la intervención de los procesos de contrataciones de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, servicios y enajenación de bienes. Procesos de contratación Artículos 3 fracción I inciso d); 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 10 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-0075/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/5954861256E2C3B106258B9300619940/$File/6.-+Oficio+de+entrega+de+informe+C3-2024.pdf Informe de resultados de auditoría. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/E7F045ACBD81BBC106258B930061690F/$File/7.-+Informe+C3-2024.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/E7F045ACBD81BBC106258B930061690F/$File/7.-+Informe+C3-2024.pdf Se generaron recomendaciones para fortalecer los controles internos. Director Jurídico y de Contrataciones Públicas 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/E7F045ACBD81BBC106258B930061690F/$File/7.-+Informe+C3-2024.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/2752178AEE27066E06258ABC006F18DE/$File/PAT+2024+del+OIC+de+la+CGE.pdf Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado 10/09/2024 10/09/2024 sin observaciones. 2024 01/08/2024 31/08/2024 2024 enero a junio 2024 Auditoría Interna Cumplimiento EX - C7 Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-0056/2024 CGE/OIC-0056/2024 0 Verificar el cumplimiento a los procesos para la obtención del Registro Estatal Único de Contratistas durante el período enero a junio de 2024. Procesos para la obtención del REUC Artículos 3 fracción I inciso d); 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 10 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-0078/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/6A73B6579E33010306258B930061E00E/$File/6.-+Oficio+de+Entrega+de+Informe+EX-C7-2024.pdf Informe de resultados de auditoría. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/77D993E51F399D3E06258B930061CAB9/$File/7.-+Informe+Final+EX-C7-2024.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/77D993E51F399D3E06258B930061CAB9/$File/7.-+Informe+Final+EX-C7-2024.pdf Se generaron recomendaciones para fortalecer los controles internos. Director de Control y Auditoría de Obra Pública. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/77D993E51F399D3E06258B930061CAB9/$File/7.-+Informe+Final+EX-C7-2024.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/2752178AEE27066E06258ABC006F18DE/$File/PAT+2024+del+OIC+de+la+CGE.pdf Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado 10/09/2024 10/09/2024 sin observaciones. 2024 01/08/2024 31/08/2024 2024 2024 Auditoría Interna Cumplimiento EX - C8 Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-0057/2024 CGE/OIC-0057/2024 0 Verificar la existencia, control, conservación y registro de los vehículos asignados a la Dirección de Legalidad e Integridad Pública y las Direcciones que dependen de la misma. Vehículos Artículos 3 fracción I inciso d); 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 10 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-0080/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/C176DAD87E03142606258B930062AA87/$File/6.-+Oficio+de+Entrega+de+Informe+EX-C8-2024.pdf Informe de resultados de auditoría. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/F38EEB02455E457F06258B930062975B/$File/7.-+Informe+Final+EX-C8-2024.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/F38EEB02455E457F06258B930062975B/$File/7.-+Informe+Final+EX-C8-2024.pdf Se generaron recomendaciones para fortalecer los controles internos. Director de Control y Auditoría de Obra Pública. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/F38EEB02455E457F06258B930062975B/$File/7.-+Informe+Final+EX-C8-2024.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/2752178AEE27066E06258ABC006F18DE/$File/PAT+2024+del+OIC+de+la+CGE.pdf Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado 10/09/2024 10/09/2024 sin observaciones. |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|