Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado congreso slp H. Congreso del Estado de San Luis Potosí Periodo 02 Febrero 2024 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: 02. FEBRERO 2024 84 XXX INFORMES FINALES DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE AUDITORIAS CONCLUIDAS.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/5F86795FEE5BA05406258AD6005D0826/$File/02.+FEBRERO+2024+84+XXX+INFORMES+FINALES+DE+RESULTADOS+DEFINITIVOS+DE+AUDITORIAS+CONCLUIDAS.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/07/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2024 01/02/2024 29/02/2024 1 de octubre de 2022 a 30 de septiembre 2023 1 de octubre de 2022 a 30 de septiembre 2023 Auditoría interna De cumplimiento 2.2.5 Órgano Interno de Control OIC/LXIII/224/2023 OIC/LXIII/224/2023 No se Genera Información Evaluar el control del manejo de la Unidad de Transparencia respecto al acceso a la información pública que se genere en el Congreso del Estado y la vinculación con la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, realizando un analisis cuantitativo de la Información Pública que se genero durante el Periodo del 1 de Octubre de 2022 al 30 de Septiembre de 2023 información publicada en la pagina web de la CEGAIP y Congreso del Estado durante el periodo auditado Artículo 126, fraccaión II, inciso e), de la Ley Órganica del Poder Legislativo, así como lo establecido en el artículo 198, fracción III, inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado OIC/LXIII/235/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/E75C7B49AADCAB0E06258A8500672C35/$File/of.inf.aud.2.2.5+trans.pdf No se Genera Información No se genero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/74976483DA36EFC806258A850067B4BA/$File/informe+final+2.2.5.pdf Observaciones Lic. Salvador Milton Vázquez Pérez Titular de la Unidad de Transparencia Hombre 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/AFA49A62B3B722BE06258A850067D139/$File/cedula+de+obs.+de+trans.2.2.5.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E30C7ED1AA27F5348625896A005F954C/$File/auditorias+20230001.pdf Órgano Interno de Control 04/03/2024 04/03/2024 Esta informacion de auditoria se genero en el mes de diciembre del año 2023. se actualiza la columna Z (Total de acciones por solventar ) en el mes de febrero 2024 2024 01/02/2024 29/02/2024 1 de enero al 30 de junio del 2023 1 de enero al 30 de junio del 2023 Auditoría interna Financiera 2.1.2 Órgano Interno de Control OIC/LXIII/183/2023 OIC/LXIII/183/2023 No se Genera Información Revisar la Documentación soporte de las Pólizas de Egresos, realizadas por la Coordinación de Finanzas en el Periodo auditado verificando que cada pago esté debidamente justificado en función de lo establecido por la normatividad interna y las disposiciones legales . revisar los estados financieros elaborados por el área auditada , así como su concordancia respecto al presupuesto autorizado , devengado , ejercido y pagado durante el periodo auditado. Polizasa de egresos y Estados Financieros de enero a 30 de junio de 2023 Artículo 126, fraccaión I, inciso a), de la Ley Órganica del Poder Legislativo, así como lo establecido en el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado OIC/LXIII/216/2023 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/B578033F5FE96FC406258A8500685E08/$File/ofi.+cedula+de+resultados2.1.2.pdf Revisión del presupuesto de Ejercido del 1 de enero al 30 de junio de 2023 No se genero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/5544F407DC872FC706258A850068C66B/$File/informe+final+de+aud.2.1.2.pdf Observaciones C.P. Érendira de la Luz Herrera Ramírez, Oficíal Mayor del Congreso del Estado de San Luis Potosí Mujer 117 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/nombre_de_la_vista/8FC6D7EC5275B77006258A85006C1CB5/$File/ced.de+obs.finales2.1.2.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2022Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E30C7ED1AA27F5348625896A005F954C/$File/auditorias+20230001.pdf Órgano Interno de Control 04/03/2024 04/03/2024 Esta informacion de auditoria se genero en el mes de diciembre del año 2023. se actualiza la columna Z (Total de acciones por solventar ) en el mes de febrero 2024 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad D63804A677F599B706258AD6005CF72B Creado el 03/04/2024 10:56:09 AM Carátula de registro 6434AE8C35FC517406258AD6005CFD49 Autor congreso slp Registro 5F86795FEE5BA05406258AD6005D0826 Tipo de documento 1 Registro general